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巴彦淖尔市气象局2020年部门预算公开

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  • 2020-05-25 18:06    
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  • 巴彦淖尔市气象局2020年部门预算公开报告

    2020年5月8日
      目  录
      第一部分  部门概况
      一、部门主要职能、职责
      二、机构设置及预算单位构成情况
      第二部分  2020年部门预算安排情况说明
      一、部门预算收支总体情况说明
      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
      第三部分  其他公开事项说明
      一、机关运行经费安排情况说明
      二、政府采购预算情况说明
      三、国有资产占有使用情况说明
      四、项目支出绩效目标情况说明
      第四部分  名词解释
      第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
      第六部分  2020年部门预算公开表
      一、财政拨款收支预算总表
      二、一般公共预算财政拨款支出预算表
      三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
      四、部门收支预算总表
      五、部门收入预算总表
      六、部门支出预算总表
      七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
      八、财政拨款“三公”经费支出预算表
      九、政府采购预算明细表
      十、项目支出绩效目标申报表
     
      第一部分  部门概况
      一、主要职能
      (一)部门职能
      巴彦淖尔市气象局是主管本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定,气象业务建设组织实施的管理部门。
      (二)部门主要职责
      1、负责本行政区内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内气象设施建设项目的审查;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
      2、组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输;依法保护气象探测环境。。
      3、负责本行政区域内的气象监测、预报、自然灾害预警监测的管理工作,组织有关部门及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供依据;管理本行政区域内公众气象预报、自然灾害预报警报以及农业气象预报、生态环境预报、火灾气象等级预报等专业气象预报的发布。
      4、管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。
      5、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。
      6、组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中国人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。
      二、机构设置及预算单位构成情况
      从预算单位构成看,巴彦淖尔市气象局部门预算包括局本级。
      (一)巴彦淖尔市气象局部门机构及人员基本情况
      局本级下设独立预算单位共有0家。
      局本级人员基本情况,编制136人、实有108人、离退休102人。
      (二)巴彦淖尔市气象局及所属单位设置及人员情况
      纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
    单位情况表

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    巴彦淖尔市气象局

    参照公务员法管理的事业单位

     

      第二部分   2020年部门预算安排情况说明
      一、部门预算收支总体情况说明
      收入预算724.61万元,比2019年预算增加80.96万元,增长13%,增加主要是由于2020年将事业单位医疗纳入预算52万元。
      支出预算724.61万元,比2019年预算增加80.96万元,增长13%,增加主要是由于2020年将事业单位医疗纳入预算52万元。
      (一)部门预算收入情况说明
      部门预算收入724.61万元,其中:一般公共预算拨款收入   万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
      (二)部门预算支出情况说明
      部门预算支出724.61万元,其中:基本支出574.61万元,占比79%;项目支出150万元,占比21%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
      主要用于“人员地方津补贴及防灾减灾建设”方面支出。
      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
      (一)财政拨款规模情况
      财政拨款收支预算724.61万元,包括:一般公共预算财政拨款724.61万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。
      (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
      1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。
      2、社会保障和就业类124.16万元,比上年预算数增加50.61万元。主要用于事业单位医疗。
      3、自然资源海洋气象等支出600.45万元,比上年预算数增加30.35万元。
      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
      政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。
      我部门无政府性基金财政拨款预算。
      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
      我部门无财政拨款“三公”经费预算。
      第三部分  其他公开事项说明
      一、机关运行经费安排情况说明
      机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      2020年,我部门(单位)机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
      二、政府采购预算情况说明
      政府采购预算总额113万元,其中:政府采购货物预算113万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
      三、国有资产占有使用情况说明
      截至2019年末,共有车辆14辆,其中:机要应急车辆1辆,离休干部用车1辆,其他用车12辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。
      四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
      项目支出预算绩效目标填报情况
      2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算150万元,占全部项目支出预算的100%。
      (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)
      第四部分  名词解释
      一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。
      二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
      五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
      六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
      八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
      十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
      第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
      本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:
      联系人:赵晨烨       联系电话:0478-8280025
      第六部分  部门预算公开表
      详见附表:部门预算公开9张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。(样式见巴彦淖尔市部门预算表样式)

    巴彦淖尔市气象局2020年支出绩效目标表.xlsx
    巴彦淖尔市气象局2020年预算公开总表.xlsx

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