中共巴彦淖尔市委员会办公室
巴彦淖尔市接待办公室
2020年部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
中共巴彦淖尔市委员会办公室根据《内蒙古自治区党委、政府关于内蒙古自治区盟市、旗县（市、区）党政机构改革实施意见》（内党发[2001]16号）、内蒙古自治区编委《关于盟市、旗县（市、区）党政机构设置的指导意见》（内机编发[2001]76号）、《内蒙古党委、政府关于巴彦淖尔市党政机构设置方案的通知》（内党发[2004]18号）精神，设置巴彦淖尔市委员会办公厅。
巴彦淖尔市接待办公室是市委办公室的二级单位，负责对国家和自治区各大班子领导、兄弟盟市以及各省、市、区、地来我市活动的安排；负责前来我市进行友好往来、经贸洽谈合作活动的组织协调、服务保障工作；负责组织、联系全市范围内的接待服务网络和培训工作。
（二）部门主要职责
巴彦淖尔市委办公室是巴彦淖尔市委的办事机构。主要职责是：
（一）负责市委日常文电的处理，市委文件的校核、印刷和机要文件的传递。
（二）负责自治区党委和市委重要工作部署贯彻落实和督促检查，中央及自治区党委文件、领导同志的批示和市委文件、市委领导批示件的落实和催办工作。
（三）围绕市委总体工作部署，收集信息，反映动态，调研；负责文件、文稿的起草、修改。
（四）负责市委各类会议的筹备、组织和服务工作，承担市委常委会议、书记办公会议的会务工作和会议纪要、决定事项、通知的起草、印发，负责市委领导公务活动的安排。
（五）负责市委、市委办公室文件的蒙文翻译、印发，市委有关会议的蒙文、蒙语翻译。
（六）负责中央领导同志、自治区领导同志、自治区各部门的负责同志、市外重要来宾和市内各旗县区委领导同志的接待工作。
（七）负责巴彦淖尔市各大班子办公部门的协调联系，对全市党委系统办公部门进行业务指导。
（八）负责市委机关、财务、房产、医疗保健等管理工作。
（九）承办市委、自治区党委办公厅交办的其它事项。
巴彦淖尔市接待办公室的主要工作职责是：
1、负责对国家和自治区各大班子领导、兄弟盟市以及各省、市、区、地来我市活动的安排；
2负责前来我市进行友好往来、经贸洽谈合作活动的组织协调、服务保障工作；
3负责组织、联系全市范围内的接待服务网络和培训工作；
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，预算包括：市委办本级预算、党务公开信息中心预算、党内法规研究中心预算和接待办预算
（一）中共巴彦淖尔市委员会办公室、党务公开信息中心、党内法规研究中心和巴彦淖尔市接待办公室预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员管理的事业单位1家，财政拨款的公益一类事业单位2家。
（二）中共巴彦淖尔市委员会办公室及所属单位设置及人员情况
中共巴彦淖尔市委员会办公室机构及人员基本情况：
中共巴彦淖尔市委员会办公室2020年预算核定编制情况，行政编制44人，实有人员情况：使用行政编制人员41人，离休人员2人，行政退休人员34人，遗属4人。
中共巴彦淖尔市委员会党务公开信息中心设置及人员情况
中共巴彦淖尔市委员会党务公开信息中心2020年预算核定编制情况，事业编制15人，实有人员情况：使用事业编制人员6人。
中共巴彦淖尔市委员会党内法规研究中心设置及人员情况
中共巴彦淖尔市委员会党内法规研究中心2020年预算核定编制情况，事业编制10人，实有人员情况：使用事业编制人员6人。
巴彦淖尔市接待办公室设置及人员情况
巴彦淖尔市接待办公室编制数为14人，现有在职人员11人，其中参公9人，工勤2人，、离退休1人。
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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中共巴彦淖尔市委员会办公室 |
财政拨款的行政单位 |
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1 |
中共巴彦淖尔市委员会党内法规研究中心 |
财政全额拨款事业单位 |
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2 |
中共巴彦淖尔市委员会党务公开信息中心 |
财政全额拨款事业单位 |
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3 |
巴彦淖尔市接待办公室 |
财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位 |
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1656.52万元，比2019年预算增加289.47万元，增长21.18%，增加主要原因是其中：
1、中共巴彦淖尔市委员会办公室2020年收入预算1151.57万元，比2019年预算增加284.4万元，增长33%，增加主要是由于市委办增设了二个一类公益二级事业单位，人员工资，公务费等费用增加。
2、巴彦淖尔市接待办公室收入预算504.95万元，比2019年预算增加5.08万元，增长1%，增加主要是由于医疗保险、社会保险等纳入预算。
支出预算1656.52万元，比2019年预算增加289.47万元，增长21.18%，增加主要原因是其中：
1、中共巴彦淖尔市委员会办公室2020年预算支出1151.57万元，比2019年预算增加284.4万元，增长33%，增加主要是市委办增设了二个一类公益二级事业单位，人员工资，公务费等其他费用增加。
2、巴彦淖尔市接待办公室支出预算504.95万元，比2019年预算增加5.08万元，增长1%，增加主要是由于医疗保险、社会保险等纳入预算。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1656.52万元，其中：一般公共预算拨款收入 1656.52万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
1.中共巴彦淖尔市委员会办公室财政拨款收支预算1151.57万元，包括：一般公共预算财政拨款1151.57万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
2. 巴彦淖尔市接待办公室预算收入504.95万元，其中：一般公共预算拨款收入504.95万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1656.52万元，其中：基本支出967.52万元，占比58.41 %；项目支出689万元，占比41.59%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。
1.中共巴彦淖尔市委员会办公室2020年度预算支出1151.57万元，其中：基本支出832.57万元，占比72.3%；项目支出319万元，占比27.7%。
主要用于：基本支出是人员工资和公用经费，项目支出是日常工作运转费。
2、巴彦淖尔市接待办公室2020年预算支出504.95万元，其中：基本支出134.95万元，占比26.73%；项目支出370万元，占比73.27%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、接待活动等”方面支出
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1656.52万元，包括：一般公共预算财政拨款1656.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类1436.43万元，比上年预算数增加119.57万元。主要用于基本支出和项目支出。
（1）中共巴彦淖尔市委员会办公室一般公共服务955.37万元，比上年预算数增加137.77万元，主要用于基本支出和项目支出。
（2）巴彦淖尔市接待办公室一般公共服务类481.06万元，比上年预算数增减少18.2万元。主要用于基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业类120.55万元，比上年预算数增加70.37万元，主主要用于在职人员社会保险的缴纳及退休人员部分工资。
（1）中共巴彦淖尔市委员会办公室社会保障和就业类105.94万元，比上年预算数增加55.76万元，主要用于在职人员社会保险的缴纳及退休人员部分工资。
（2）巴彦淖尔市接待办公室社会保障和就业类14.61 万元，比上年预算数增加14万元。主要用于在职人员社会保险的缴纳及退休人员部分工资。
3、医疗卫生与计划生育支出99.54万元，比上年增加了99.54万元，主要用于在职人员医疗卫生与计划生育支出。
（1）中共巴彦淖尔市委员会办公室医疗卫生与计划生育支出90.26万元，比上年预算数增加90.26万元，主要用于在职人员医疗卫生与计划生育支出。
（2）巴彦淖尔市接待办公室医疗卫生与计划生育支出9.28 万元，比上年预算数增加9.28万元，主要用于在职人员医疗卫生与计划生育支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款。2020年没有收入与支出。政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
其中：（一）中共巴彦淖尔市委员会办公室无政府性基金财政拨款。2020年没有收入与支出。政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。（二）巴彦淖尔市接待办公室政府性基金预算财政拨款0万元。与上年预算数无变化，增加0万元，增长0%，我单位无政府性基金预算财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算308万元，比上年预算增加3万元，增长0.98%；本年预算比上年执行数增加62.05万元，增长20.15%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费290万元，比上年预算数增加0万元，增加0%，本年预算比上年执行数增加53.19万元，增长18%。增加主要是由于车辆增加，公务用车运行维护费增加。
3、公务用车购置及运行维护费18万元，比上年预算增加3万元，增长20%，本年预算比上年执行数增加8.86万元，增长49%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18万元，本年预算比上年预算增加3万元，增长20%，比上年执行数增加8.86万元，增长49%。增加主要是由于车辆增加，公务用车运行维护费增加。
（一）中共巴彦淖尔市委员会办公室财政拨款“三公”经费支出预算18万元，比上年增加3万元，增长20%。上年执行数3.25万元，本年预算数比上年执行数增加14.75万元，增加81.9%。其中： 1.因公出国（境）费用预算数和上年度比无变化。2.公务接待费预算费10万元和上年持平，上年的执行数为3.25万元，结余6.75万元，结余的原因，为贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定，控制开支。3、公务用车购置及运行维护费8万元，本年预算数比上年预算增加8万元，增长100 %。本年预算数比上年执行数增加了8万元，增长100 %。其中，公务用车购置0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，本年预算数比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费 8万元，本年预算数比上年预算增长8万元，增长100 %。本年预算数比上年执行数增加8万元，增长100 %。增长主要是由于：为保证工作正常运转，市委办本年度增加了一辆公务用车。
（二）巴彦淖尔市接待办公室财政拨款“三公”经费支出预算290万元，比上年预算减少5万元，下降1.7 %；本年预算比上年执行数减少5万元，下降1.7、%。其中：1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数无增减，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，提高（下降）0%。主要是由于无因公出国。2、公务接待费280万元，比上年预算数持平，无增减变化，本年预算与上年执行数相同。3、公务用车购置及运行维护费10万元，比上年预算减少5万元，下降33.33%，本年预算比上年执行数减少5万元，下降33.33%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算无增减变化；公务用车运行维护费10万元，本年预算比上年预算减少5 万元，下降33.33%。减少主要是由于公车运行维护费减少。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算163万元，比上年增加15.07万元，增长10.18%。主要原因是市办委增设二个二级单位，人员增加费用发生变化。机关运行经费具体明细如下：办公费80.45万元，印刷费0万元，邮电费7.8万元，工会经费8.13万元，公务运车运行维护费3万元，其他交通费用52.74万元，其他商品和服务支出0.88万元。
（一）2020年中共巴彦淖尔市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算144.42万元，比上年增加21.33万元，增加17%。主要原因是。1.人员增加，公务费增加。2.调入一辆公务用车，公务运行维护费增加。主要包括：办公费73.75万元、邮电费7万元、公务接待费10万元、工会经费6.61万元、公务运车运行维护费3万元，其他交通费用43.20万元（公车改革补贴）、其他商品和服务支出0.86万元（离退休公务费）。
2020年，巴彦淖尔市接待办公室机关运行经费财政拨款预算18.58万元，比上年减少1.26万元，下降7.23%。主要原因是人员减少，办公经费下降。机关运行经费具体明细如下：办公费6.7万元、邮电费0.8万元，其他交通费9.54万元、工会经费1.52，其他商品和服务支出0.02万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额187万元，其中：政府采购货物预算64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算123万元。
（一）中共巴彦淖尔市委员会办公室政府采购预算总额 172万元，其中：政府采购货物预算63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算109万元。
巴彦淖尔市接待办公室
政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆6辆， 其中：机要应急车辆3 辆等，单位无价值200万元以上大型设备。
中共巴彦淖尔市委员会办公室截至2019年末，车辆3辆，一般公务用车，其中2辆没有调拨，停用等待核销手续，1辆正常使用，市委办无价值200万元以上大型设备。
（二）巴彦淖尔市接待办公室截至2019年末，共有车辆3辆， 其中：机要应急车辆3辆，无价值200万元以上大型设备。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算693.05万元，占全部项目支出预算的100%。
2020年，填报绩效目标的预算项目表5个，公开绩效目标表5个（市委办专项业务费239万元、督查室专项业务费60万元、纪检工作专项经费4.05万元、重点攻关指挥中心专项业务费20万元、接待办专项业务费370万元）。公开项目占全部预算项目的100%，公开填报绩效目标的项目支出预算数693.05万元，占全部项目支出预算的100%。根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。具体如下：
（一）2020年中共巴彦淖尔市委员会办公室预算绩效目标：1.保障单位正常运行，完成日常工作。2.加大督促检查力度，推动各项决策部署的贯彻落实。3.发挥纪检监督作用，加强廉政教育、完善体制机制。4.发挥攻关指挥中心作用，加快推进各项目有效落实。
（二）巴彦淖尔市接待办公室预算绩效目标：一是切实加强源头治理，控制超标准接待。全面落实中央“八项规定”及自治区的要求，结合我市实际，做好接待工作的源头控制，避免超标准、高标准接待。二是进一步加强业务培训完善接待工作流程，在精细服务上下功夫。三是保证接待工作的时效性，接待工作具有时效强，标准高的要求，这就要求我们在工作的对接上要准确，避免失误。四是做到多学习、多观摩，找差距。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
中共巴彦淖尔市委员会办公室预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：姚文海 联系电话：0478-8655511
巴彦淖尔市接待办公室预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨美萍 联系电话：13847868939
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见巴彦淖尔市部门预算表样式）
