目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1、宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律法规和政策;2、组织、管理、指导、协调、培训、督促和检查地方志工作;3、拟定地方志工作规划和编纂方案;4、组织编纂地方志书、地方综合年鉴;5、组织评审验收地方志稿;6、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志理论研究;7、组织开发利用地方志资源，开展地方志信息化建设，为经济、社会提供服务;8、其他相关工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，巴彦淖尔市地方志办公室部门决算包括：巴彦淖尔市地方志办公室本级决算。
巴彦淖尔市地方志办公室部门机构及人员基本情况
本级为独立决算单位共有1家，准处级建制，无内设科室，全额拨款参照公务员管理事业单位，归口巴彦淖尔市人民政府办公厅。
人员基本情况，编制数5人，在职工作人员4人，退休人员4人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年巴彦淖尔市地方志办公室综合收入116.15万元，综合支出115.66万元。2019年财政拨款收入年初预算99.45万元，2019年财政拨款收入116.15万元， 收入比年初预算增加16.7%，财政拨款支出115.66万元，支出比年初预算增加16.3%。主要原因：人员工资调整，工资性收入增加及开展专项业务工作等方面支出增加。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计116.97万元，其中：本年收入合计116.15万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0.82万元；支出总计116.97万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1.31万元。与2018年度相比，收入总计增加28.69万元，增长32%；支出总计增加28.69万元，增长32%。主要原因：开展专项业务工作等方面支出增加。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计116.14万元，其中：财政拨款收入116.14万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计115.66万元，其中：基本支出58.75万元，占51%；项目支出56.91万元，占49%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计116.97万元，其中：年初结转和结余0.82万元；支出总计116.97万元，其中：年末结转和结余1.31万元。与2018年度相比，收入增加28.69万元，增长32%；支出增加28.69万元，增长32%。主要原因：开展专项业务工作等方面支出增加。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计115.66万元，其中：基本支出58.75万元，占51%；项目支出56.91万元，占49%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出58.75万元，其中：人员经费52.53万元，主要包括：基本工资32.79万元、津贴补贴9.02万元、社会保障缴费7.54万元、退休费3.18万元，较上年增加6.68万元，主要原因是：人员工资调整，工资性收入增加,社会保障缴费支出增加；公用经费6.22万元，主要包括：办公费1.08万元、邮电费0.5万元、公务接待费0.39万元、工会经费0.65万元、其他交通费用3.6万元，较上年减少0.85万元，主要原因是：工会经费减少。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.4万元，支出决算为0.39万元，完成预算的97%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，我办无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置及运行维护费用支出；公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.39万元，完成预算的97%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和严控三公经费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.39万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.39万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我办无因公出国（境）费用支出。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，与上年同比无变化。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，我办无公务车辆，无公务用车购置及运行维护费支出。
公务接待费支出0.39万元。其中：国内公务接待费0.39万元，接待7批次，共接待43人次。主要用于接待上级部门工作督查和同级下级部门工作交流。较上年增加0.24万元，主要原因是业务工作量的增加。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我办预算绩效目标设置及绩效评价总体情况及绩效评价开展情况：编辑出版<<巴彦淖尔年鉴>>2018卷, 报送<<内蒙古年鉴>>2019卷巴彦淖尔篇,《巴彦淖尔年鉴》2018年卷，以全面、系统、客观地记载巴彦淖尔市2017年政治、经济、文化、社会各个方面情况为编辑宗旨，以为国内外各界人士了解、研究巴彦淖尔市提供信息，为编修新志书积累资料，为建设富裕、文明、生态、和谐巴彦淖尔市服务为出版目的。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
通过2019年为期一年的绩效目标实施，较好地完成了项目2019年的预期绩效目标，为我办完成全年工作整体目标奠定了坚实的基础。为国内外各界人士了解、研究巴彦淖尔市提供信息，为编修新志书积累资料。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出6.22万元，比2018年减少0.85万元，降低12%。主要原因是：其他交通费用减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计28.72万元，其中：政府采购货物支出1.06万元,比2018年增加1.06万元，增长100%，主要原因是：2019年购买办公电脑；无政府采购工程支出；政府采购服务支出27.66万元，比2018年增加22.66万元，增长453%，主要原因是：开展专项业务工作支出增加。授予中小企业合同金额28.72万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的3.7%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年无变化。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：萨日娜 联系电话：0478-8655557
