目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　中共巴彦淖尔市委员会办公室根据《内蒙古自治区党委、政府关于内蒙古自治区盟市、旗县（市、区）党政机构改革实施意见》（内党发[2001]16号）、内蒙古自治区编委《关于盟市、旗县（市、区）党政机构设置的指导意见》（内机编发[2001]76号）、《内蒙古党委、政府关于巴彦淖尔市党政机构设置方案的通知》（内党发[2004]18号）精神，设置巴彦淖尔市委员会办公厅。

　　（一）负责市委日常文电的处理，市委文件的校核、印刷和机要文件的传递。

　　（二）负责自治区党委和市委重要工作部署贯彻落实和督促检查，中央及自治区党委文件、领导同志的批示和市委文件、市委领导批示件的落实和催办工作。

　　（三）围绕市委总体工作部署，收集信息，反映动态，调研；负责文件、文稿的起草、修改。

　　（四）负责市委各类会议的筹备、组织和服务工作，承担市委常委会议、书记办公会议的会务工作和会议纪要、决定事项、通知的起草、印发，负责市委领导公务活动的安排。

　　（五）负责市委、市委办公室文件的蒙文翻译、印发，市委有关会议的蒙文、蒙语翻译。

　　（六）负责中央领导同志、自治区领导同志、自治区各部门的负责同志、市外重要来宾和市内各旗县区委领导同志的接待工作。

　　（七）负责巴彦淖尔市各大班子办公部门的协调联系，对全市党委系统办公部门进行业务指导。

　　（八）负责市委机关、财务、房产、医疗保健等管理工作。

　　（九）承办市委、自治区党委办公厅交办的其它事项。

　　巴彦淖尔市接待办公室

　　（一）负责对国家和自治区各大班子领导、兄弟盟市以及各省、市、区、地来我市活动的安排；

　　（二）负责前来我市进行友好往来、经贸洽谈合作活动的组织协调、服务保障工作；

　　（三）负责组织、联系全市范围内的接待服务网络和培训工作。

　　二、机构设置

　　从决算单位构成看，决算包括：市委办本级预算、巴彦淖尔市专用通信局、巴彦淖尔市国家保密局、中共巴彦淖尔市委员会机要局和巴彦淖尔市接待办公室决，因巴彦淖尔市专用通信局、巴彦淖尔市国家保密局、中共巴彦淖尔市委员会机要局属涉密单位，决算不公开。本次决算公开有中共巴彦淖尔市委员会办公室和巴彦淖尔市接待办公室2个单位，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员管理的事业单位1家。

　　中共巴彦淖尔市委员会办公室2019年预算核定编制情况，行政编制44人，实有人员35人，离休人员2人，行政退休人员34人，遗属4人。　

　　巴彦淖尔市接待办公室编制数为14人，现有在职人员11人，其中参公9人，工勤2人，离退休1人。

单位情况表

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　2019年决算全年收入1604.05万元，占财政拨款的100%，年初预算数为1367.05万元，较预算增加237万元，增加了17.3%，增加原因为2019年度下半年的五险全部拨款到单位；2019年决算支出1328.44万元，预算支出1317.48万元，较预算增加10.96万元，增加0.8%，增加的原因为下半年的五险全部拨款到单位。

　　巴彦淖尔市接待办公室2019年决算全年收入543.48万元，占财政拨款的100%，年初预算数为499.88万元，较预算增加4.94万元，增加了0.9%，增加原因为2019年度下半年的五险全部拨款到单位；2019年决算支出441.77万元，预算支出499.88万元，较预算少58.11万元，减少13.15%，原因为我单位严格执行“八项规定”及自治区、巴彦淖尔市出台的相关规定，严格三公经费的使用。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　2019年度收入总计1609.48万元，其中：本年收入合计1604.36万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余5.12万元；支出总计1485.50万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余123.97万元。与2018年度相比，收入总计减少1155.16万元，减少44.1%；主要原因机关事务管理局和保密局从市委办中划出，费用减少。支出总计减少1072.94万元，减少50%，减少的原因机关事务管理局和保密局从市委办中划出，费用减少。

　　巴彦淖尔市接待办公室2019年度收入总计544.82万元，其中：本年收入合计543.48万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1.34万元；支出总计461.38万元，结余分配0万元，年末结转和结余83.43万元。与2018年度相比，收入总计增加68.18万元，增长12.6%；主要原因为在职人员的所有保险、带薪休假全部拨入单位。支出总计增加4.24万元，增加0.9%，主要原因为在职人员缴纳所有保险金。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　2019年度收入合计1604.36万元，其中：财政拨款收入1604.05万元，占99.98%，其他收入0.3万元，占0.02%。

　　巴彦淖尔市接待办公室2019年度收入合计543.482万元，其中：财政拨款收入543.48万元，占100%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　2019年度支出合计1485.50万元，其中：基本支出831.82万元，占56%；项目支出653.69万元，占44%。

　　巴彦淖尔市接待办公室2019年度支出合计461.38万元，其中：基本支出168.16万元，占36.45%；项目支出293.23万元，占63.55%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计1609.48万元，其中：年初结转和结余5.12万元；支出总计1609.48万元，其中：年末结转和结余123.97万元。与2018年度相比，收入总计减少1155.16万元，减少44.1%；主要原因机关事务管理局和保密局从市委办中划出，费用减少。支出总计减少1072.94万元，减少50%，减少的原因机关事务管理局和保密局从市委办中划出，费用减少。

　　巴彦淖尔市接待办公室我单位2019年度财政拨款收入总计544.82万元，其中：年初结转和结余1.34万元；支出总计461.38万元，其中：年末结转和结余83.43万元。与2018年度相比，收入增加68.18万元，增长12.6%；主要原因为在职人员的所有保险、带薪休假全部拨入单位。支出增加4.24万元，增长0.9%，主要原因是主要原因为在职人员的所有保险全部拨入单位。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1328.44元，其中：基本支出674.75万元，占51%；项目支出653.69万元，占49%。

　　巴彦淖尔市接待办公室一般公共预算财政拨款支出合计461.38万元，其中：基本支出基本支出168.16万元，占36.45%；项目支293.23万元，占63.55%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出831.52万元，其中：人员经费688.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少710.56万元，主要原因是：机关事务管理局和保密局从机构中划出，人员经费减少；公用经费143.14万元，主要包括： “办公费、其他交通费、邮电费、社会保障缴费、工会经费等，较上年减少）23.4万元，主要原因一是机关事务管理局和保密局从机构中划出，日常公用经费减少，二是厉行节约，压缩开支。

　　巴彦淖尔市接待办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出168.16万元，其中：人员经费146.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加7.7万元，主要原因是：主要原因为在职人员缴纳所有保险；公用经费21.49万元，主要包括： “办公费、其他交通费、邮电费、社会保障缴费、工会经费等，较上年减少）0.53万元，主要原因是压缩开支过紧日子。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、2019年度财政拨款“三公”经费预算为295万元，支出决算为242.71万元，完成预算的82.27%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为15万元，支出决算为9.14万元，完成预算的60.93%；公务接待费预算为280万元，支出决算为233.57万元，完成预算的83.42%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格控制三公经费支出，严格按照“八项规定”及相关要求。

　　巴彦淖尔市接待办公室2019年度财政拨款“三公”经费预算为295万元，支出决算为242.71万元，完成预算的82.27%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为15万元，支出决算为9.14万元，完成预算的60.93%；公务接待费预算为280万元，支出决算为233.57万元，完成预算的83.42%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格控制三公经费支出，严格按照“八项规定”及相关要求。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　2019年度财政拨款“三公”经费支出262.94万元，因公出国（境）费支出16.98万元，占6.46%；公务用车购置及运行维护费支出9.14万元，占3.48%；公务接待费支出236.82万元，占90.1%。具体情况如下：

　　巴彦淖尔市接待办公室2019年度财政拨款“三公”经费支出242.71万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.14万元，占3.77%；公务接待费支出233.57万元，占96.23%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出16.98万元。全年因公出国（境）团组3个，累计5人次。本年度单位人员出国（境）3次，比上年度增加100%。

　　巴彦淖尔市接待办公室全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国，较上年无变化。

　　公务用车购置及运行维护费支出9.14万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费支出9.14万元，用于车辆维修保养、加油、过路费及车辆保险等支出，车均运维费3.05万元，较上年减少2.54万元，主要原因是严格控制车辆使用情况，财政拨款开支的一般公务用车保有量为6辆。其中2辆没有调拨，停用等待核销手续，4辆正常使用

　　巴彦淖尔市接待办公室公务用车购置及运行维护费支出9.14万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费支出9.14万元，用于车辆维修保养、加油、过路费及车辆保险等支出，车均运维费3.05万元，较上年减少2.54万元，主要原因是严格控制车辆使用情况，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

　　公务接待费支出236.82万元。其中：国内公务接待费236.82万元，接待1351批次，共接待19391人次。主要用于公务接待就餐等费用的支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加19.82万元，主要原因是接待人次及批次增加。

　　巴彦淖淖尔市接待办公室公务接待费支出233.57万元。其中：国内公务接待费233.57万元，接待1316批次，共接待19189人次。主要用于公务接待就餐等费用的支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加17.31万元，主要原因是接待人次及批次增加。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　单位对预算严格执行预算绩效评价，并针对本单位三公经费大的情况专门制定了公务接待费预算评价表，总体完成预算绩效评价的情况为82.27%，基本完成了目标。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　预算绩效目标：一是切实加强源头治理，控制超标准接待。全面落实中央“八项规定”及自治区的要求，结合我市实际，做好接待工作的源头控制，避免超标准、高标准接待。二是进一步加强业务培训完善接待工作流程，在精细服务上下功夫。三是保证工作的时效性，工作具有时效强，标准高的要求，这就要求我们在工作上要准确，避免失误。四是做到多学习、多观摩，找差距。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年度机关运行经费支出143.14万元，比2018年减少23.28万元，降16.26%。主要原因是：一是机关事务局和保密局从机构中划出，人员减少；二是严格控制办公经费等的开支。

　　巴彦淖尔市接待办公室2019年度机关运行经费支出21.49万元，比2018年减少0.53万元，降2.47%。主要原因是：严格控制办公经费等的开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年度政府采购支出合计211.62万元，其中：政府采购货物支出94.52万元,比2018年减少64.98万元，降低40.74%，主要原因是：严格管理，压缩开支，减少支出；政府采购服务支出117.10万元，比2018年减少176.79万元，降低60.16%，主要原因是：严格管理，压缩开支，减少支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　巴彦淖尔市接待办公室2019年度政府采购支出合计1.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元,比2018年减少25.1万元，降低86.55%，主要原因是：2018年才买的物品较多；政府采购服务支出0万元，比2018年减少26.49万元，降低100%，主要原因是：2019年未采买服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车3辆，主要用于接待工作安排;一般公务用车3辆，其中2辆没有调拨，停用等待核销手续，1辆正常使用，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是车辆，与2018年相同，主要原因是单位未购置车辆及设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是原因是单位未购置车辆及设备。与2018年相同，主要原因是原因是单位未购置车辆及设备。

　　巴彦淖尔市接待办公室共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车3辆，主要用于接待工作安排;应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是车辆，与2018年相同，主要原因是单位未购置车辆及设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是原因是单位未购置车辆及设备。与2018年相同，主要原因是原因是单位未购置车辆及设备。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：姚文海 联系电话：13947849998

　　联系人：杨美萍 联系电话：13847868939