目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、基本构成情况
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、整体绩效目标申报表
十二、项目支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市绿色产业发展中心是巴彦淖尔市绿色产业统筹发展办公室所属的相当于正科级事业单位。
（二）主要职责
1、协助开展全市无公害农产品、绿色食品、有机农产品的申报和农产品地理标志登记初审、推荐、上报，以及生产基地创建、技术推广、宣传培训等工作；
2、 协调指导全市名特优新农产品品牌培育、建设、认定、推广等服务工作；
3、服务于全市绿色产业发展规划的专家团队，协助开展“六大产业”的组织实施；
4、协助做好 “天赋河套” 区域公用品牌建设的有关工作；
二、基本构成情况
核定事业编制21名，现实有编制19名，全部为在职在岗人员，没有离退休人员。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算179.90万元，比上年增加155.19万元，增长628.05%，增加主要是由于新增工作人员17名，导致公务费、工资等预算收入增加。
支出预算179.90万元，比上年预算增加155.19万元，增长628.05%，增加主要是由于新增17名工作人员。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入179.90万元，其中：一般公共预算拨款收入 179.90万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出179.90万元，其中：基本支出179.90万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动、日常办公、学习培训”等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算179.90万元，包括：一般公共预算财政拨款179.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类20.97万元，比上年预算数增加18.20万元。主要用于单位职工养老保险及其他社会保险等缴纳。
2、卫生健康支出11.23万元，比上年预算数增加9.62万元。主要用于单位职工医疗保险缴纳。
3、农林水支出147.70万元，比上年预算数增加127.38万元。主要用于单位人员工资发放、办公经费、水电暖物业、邮电等。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.28万元，比上年预算增加0.28万元；本年预算比上年执行数增加0.28万元。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2.公务接待费0.28万元，比上年预算数增加0.28万元，本年预算比上年执行数增加0.28万元。增加主要是由于业务开展过程中需要此项预算。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算16.62万元，比上年增加15.08万元，增长979.22%。主要原因是新增工作人员17名，公用开支增加。机关运行经费具体明细如下：办公费2.30万元，邮电费0.37万元，差旅费4.0万元，其他交通费用0.5万元，培训费0.6万元，工会经费1.98万元，公务接待费0.28万元，办公设备购置费0.5万元，办公用房水电费2.42万元，办公用房取暖费2.0万元，办公用房物业管理费1.67万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额2.17万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购服务预算1.67万元。
三、国有资产占有使用情况说明
我单位无车辆及价值200万元以上大型设备。
四、部门组织征收非税收入计划情况
我单位无非税收入。
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：田甜 联系电话：15335681628
第六部分 部门预算公开表
详见附表：
