目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、基本构成情况
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、本级预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年本级预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、本级收支预算总表
五、本级收入预算总表
六、本级支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市地震局位于临河区新华西街。属市政府和内蒙古自治区地震局双重领导的具有行政职能的事业单位。
（二）主要职责
1、贯彻落实国家、自治区关于防震减灾的法律法规和有关政策、规划。
2、组织拟订地震应急预案；指导全市地震灾害预测和预防。
3、负责抗震设防监督管理责任，监管重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工程，审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求。
4、依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，监督检查防震减灾的有关工作。
5、管理全市地震监测预报工作；制定全市地震监测预报方案；提出全市地震趋势预报意见。
6、在全市开展防震减灾知识的宣传教育工作。
7、承办市政府和自治区地震局交办的其他事项。
二、基本构成情况
市地震局市本级预算单位系参照公务员法管理的事业单位，
本级共有编制人数19人，都是参照公务员管理编制。实有人数：参照公务员管理编制13人，退休人员17人。
第二部分 2021年本级预算安排情况说明
一、本级预算收支总体情况说明
收入预算249.26万元，比2020年预算减少19.19万元，减少7.15%，减少主要是新增两名退休人员，调走一名工作人员。
支出预算249.26万元，比2020年预算减少19.19万元，减少7.15%，减少主要是新增两名退休人员，调走一名工作人员。
（一）本级预算收入情况说明
本级预算收入249.26万元，其中：一般公共预算拨款收入249.26万元，占比100%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；无上年结转资金，暂未用事业基金弥补的收支差额。
（二）本级预算支出情况说明
本级预算支出249.26万元，其中：基本支出219.26万元，占87.96%，项目支出30万元，占12.04%；无事业单位经营支出。
主要用于保障局机关机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和2021年防震减灾工作项目支出。
无政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算249.26万元，包括：一般公共预算财政拨款249.26万元，无政府性基金预算财政拨款，无上年结转。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业：2021年财政拨款预算数为45.11万元，比2020年财政拨款预算数增加2.23万元，增加原因是新增两名退休人员。主要用于退休人员项目外工资支出和在职人员养老保险公补等。
2、灾害防治及应急管理支出：2021年财政拨款预算数为180.08万元，比2020年财政拨款预算数减少21.81万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作，减少原因是在职人员较上年减少。
3、医疗卫生与计划生育支出：2021年财政拨款预算数为24.07万元，比2020年财政拨款预算数增加0.39万元，人员工资增加，医保基数增加。主要用于在职人员医保公补等。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.3万元，比上年预算减少3.7万元，下降74%。本年预算比上年执行数增加0.0234万元，增加1.83%；其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，与上年预算数和执行数持平。
2、公务接待费预算0.3万元，与上年持平，公务接待费本年预算与上年执行数持平。
3、公务用车购置及运行维护费1万元，比上年预算减少1万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费本年预算比上年预算减少1万元，减少50%.本年预算比上年执行数增加了0.0234万元，增加1.83%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2021年，我局机关运行经费财政拨款预算21.83万元，比上年减少4.23万元，减少16.21%。主要原因是编制内实有人数减少1人，其中1人调走机构改革调出6人。机关运行经费具体明细如下：办公费 7.7万元，办公用房水电费2.1万元，办公用房取暖费1万元，办公用房物业管理费1.06万元，公务接待费0.3万元，其他交通费用7.74，以及其他费用1.94万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额7.06万元，其中：政府采购服务预算7.06万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1 辆， 其中：公务用车1辆。
四、本级组织征收非税收入计划情况
我局不涉及征收非税收入。
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算30万，占全部项目支出预算100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本本级（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘改梅 联系方式：8279660
第六部分 本级预算公开表
详见附表：
