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巴彦淖尔市残疾人联合会2021年部门预算公开报告

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  • 2021-03-17 11:25
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      第一部分 单位概况

      一、主要职能、职责

      二、基本构成情况

      第二部分 2021年单位预算安排情况说明

      一、部门预算收支总体情况说明

      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

      第三部分 其他公开事项说明

      一、机关运行经费安排情况说明

      二、政府采购预算情况说明

      三、国有资产占有使用情况说明

      四、单位组织征收非税收入计划情况

      五、项目支出绩效目标情况说明

      第四部分 名词解释

      第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

      第六部分 2021年部门预算公开表

      一、财政拨款收支预算总表

      二、一般公共预算财政拨款支出预算表

      三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      四、部门收支预算总表

      五、部门收入预算总表

      六、部门支出预算总表

      七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

      八、财政拨款“三公”经费支出预算表

      九、政府采购预算明细表

      十、项目支出绩效目标申报表

      十一、整体绩效目标申报表

      十二、项目支出表

      十三、国有资本经营预算支出表

      第一部分 单位概况

      一、主要职能、职责

      (一)主要职能

      根据《内蒙古党委、政府关于巴彦淖尔市党政机构设置方案的通知》(内党发〔2004〕18号)精神和有关章程,设置巴彦淖尔市残疾人联合会。巴彦淖尔市残疾人联合会是社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体,正处级建制。内设4个科室,办公室、组宣部、教育就业部、康复部。

      (二)主要职责

      1、关心残疾人的生活、学习和工作,做好宣传舆论工作,为残疾人创造良好的社会环境。

      2、团结、教育残疾人遵守国家法律,履行社会义务,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

      3、促进和发展残疾人的康复、教育、就业、文化、体育、科研、社会福利事业和推动残疾人事业的社会化工作。

      4、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,协助政府有关部门研究制定和实施有关残疾人的法规、政策和规定。

      5、协调残疾人社会团体的工作。

      6、开展国际、地区间的交流和合作。

      7、完成市委、政府交办的任务,并向市委、政府提交工作报告和建议。

      二、基本构成情况

      巴彦淖尔市残疾人联合会:核定参照公务员法管理的事业编制9名,工勤编制2名。实有参照公务员法管理的事业编制人员8名,退休人员(参公)8名,退休人员(工勤)1名。

      第二部分 2021年部门预算安排情况说明

      一、部门预算收支总体情况说明

      收入预算280.56万元,比上年预算减少703.48万元,下降71%,减少主要是由于2021年预算未将自治区提前下达资金计入预算。

      支出预算280.56万元,比上年预算减少703.48万元,下降71%,减少主要是由于2021年预算未将自治区提前下达资金计入预算。

      (一)部门预算收入情况说明

      部门预算收入280.56万元,其中:一般公共预算拨款收入280.56万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

      (二)部门预算支出情况说明

      部门预算支出280.56万元,其中:基本支出128.16万元,占比46%;项目支出152.4万元,占比54%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

      主要用于主要用于机关人员工资、日常经费、残疾人康复、残疾人就业和扶贫等方面支出。

      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

      (一)财政拨款规模情况

      财政拨款收支预算280.56万元,包括:一般公共预算财政拨款280.56万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

      (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

      1.社会保障和就业类271.78万元,比上年预算数减少162.64万元。主要用于机关及二级单位人员工资、日常经费、残疾人康复、残疾人就业和扶贫等方面支出。

      2.医疗卫生与计划生育支出8.78万元,比上年预算数增加8.78万元。主要用于机关及二级单位人员养老保险和社会保险缴费。

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

      我单位无政府性基金财政拨款预算。

      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

      财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年预算比上年执行数增加0.013万元,增长0.8%。其中:

      1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

      2、公务接待费0.5万元,与上年相比无变化。比上年预算数增加(减少)0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

      3、公务用车购置及运行维护费1万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加0.013万元,增加0.8%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加0.013万元,增长0.8%。增加主要是由于上年受疫情影响,公务用车使用较少。

      第三部分 其他公开事项说明

      一、机关运行经费安排情况说明

      机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2021年, 巴彦淖尔市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算18.76万元,比上年14.42万元增加4.34万元,增长30.10%。主要原因是今年将办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用计入了机关运行经费。机关运行经费具体明细如下:办公费2.9万元、水费0.15万元、电费0.45万元、邮电费0.64万元、取暖费1.44万元、物业管理费0.85万元、公务接待费0.5万元,劳务费0.40元、工会经费1.32万元、公务用车维护费1万元、其他交通费8.93万元、其他商品和服务支出0.18万元。

      二、政府采购预算情况说明

      政府采购预算总额51.55万元,其中:政府采购货物预算3.9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算47.65万元。

      三、国有资产占有使用情况说明

      截至2020年末,共有车辆2辆, 其中:一般公务用车1辆,政府收回待处置车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

      四、部门组织征收非税收入计划情况

      我单位无非税收入。

      五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

      项目支出预算绩效目标填报情况

      2021年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算152.4万元,占全部项目支出预算的100%。

      (一)残疾人专项工程项目

      通过特殊教育体系建设工程项目,让残疾儿童接受学前教育,逐步提高三类残疾儿童学前教育的普及率和水平,进一步改善残疾儿童未来生存与发展状况,推动全市残疾人社会保障和服务体系的建设。

      (二)残疾人综合服务工作项目

      通过实施残疾人综合服务工作项目,保障综合服务各项工作正常运转。开展动态更新培训,精准统计残疾人各项动态信息。召开残疾人工作推进会,确保年度工作顺利完成。

      (三)残疾人就业和扶贫项目

      通过实施残疾人就业和扶贫项目,全面推进我市按比例安排残疾人就业工作。加大职业技能培训,促进残疾人集中就业、就地就近就业、多种形式灵活就业,最大限度地实现有劳动能力的残疾人就业与再就业。扶持城镇残疾人集体从业、个体经营及农村牧区残疾人从事种植业、养殖业、旅游业、多种经营以及自主创业,扶持盲人按摩院,带动残疾人自主就业创业。

      (四)残疾人康复和服务保障项目

      通过实施精准康复服务行动计划,以上一年度全市残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数,确保全市本年度有需求的持证残疾人接受基本康复服务和辅助器具适配率达到80%。为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。为0-7岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强其自理和社会参与能力。

      六、其他情况说明

      应市财政局政策要求,巴彦淖尔市残疾人联合会及2个所属事业单位单独做预算,但账务统一核算,未分账处理。

      第四部分 名词解释

      一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

      二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

      六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

      八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

      本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:柴越 联系电话:8287125

      第六部分 部门预算公开表

      详见附表

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    • 来源:市残联    编辑:田惠荣
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