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巴彦淖尔市委农牧部2016年度决算公开
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  • 2017-09-11
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巴彦淖尔市委农牧部2016年度决算公开相关说明

  第一部分 内蒙古巴彦淖尔市委农牧部基本情况

  一、部门职能

  1、承担对农村牧区经济发展方面的政策研究,草拟重要政策和法规;承担农村牧区改革与重大事项的统筹协调;监督检查农村牧区政策和“三农三牧”重点工作落实情况;承担农村牧区重大课题调查研究工作;

  2、负责全市社会主义新农村新牧区建设领导小组日常工作;组织落实全市社会主义新农村新牧区建设领导小组的各项决定,负责对全市社会主义新农村新牧区建设工作的组织协调、调度运行、督促检查和考核验收等各项工作;提出全市社会主义新农村新牧区建设年度计划、工作目标,细化工作任务和考核办法;

  3、负责生态移民项目、“十个全覆盖”项目、县域经济发展和全市万民干部下基层工作的组织协调、调度运行、督促检查和考核验收等工作;

  4、完成市委和自治区农村牧区工作办公室交办的其他工作。  

  二、机构设置及单位构成情况

  市委农牧部于2012年成立,处级建制,一级预算单位。人员编制数12个,行政编10个,工勤编2个;现实配人员10个,9个行政人员,1个退体人员,1个工勤人员。市委农牧部设四个科室,分别是综合科、城乡统筹科、经济发展科、社会发展科;经费实行财政全额拨款。2016年总共运行车辆2个,1辆自有,另1辆借用市委办公厅,2016年7月份车改后,借用车辆已退还原单位。

  第二部分 内蒙古巴彦淖尔市委农牧部2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  巴彦淖尔市委农牧部2016年度综合预算收入总计为119.96万元,其中公共财政预算拔款收入113.96万元,上级预算拔款6万元。2016年度综合决算收入总计为152.69万元,其中公共财政拔款144.83万元,上级拔款7.85万元。综合决算支出比预算收入增27.28%,公共财政拔款决算支出比预算增27.09%,上级拔款支出比预算收入增30.83%。2016年度决算支出高于预算支出的主要原因是:一、增加了公务用车改革交通补贴,使人员支出数增大;二是内蒙农村牧区固定观测点项目经费的拔入增加。至2016年底,市委农牧部公共财政拔款结余6.56万元,其它拔款已经全部执行完毕,主要用于人员工资支出和日常及公用经费支出和项目支出。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计152.69万元,支出总计149.65万元。与2015年度相比,收入159.84万元,下降4.68%;支出154.28万元,下降3.09%。主要原因:一是2015年人员调薪,工资上涨,所以2016年拔款和支出数较2015年减少;二是2015年度内蒙固定观测点的拔经费2015年度为12.33万元,2016年度为7.85万元,所以2016年项目收入和支出较2015年减少。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计152.69万元,其中:财政拨款收入144.83万元,占94.85%;其他收入7.85万元,占5.14%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计149.65万元,其中:基本支出101.65万元,占67.92%;项目支出48万元,占32.07%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计144.83万元,支出总计145.91万元。与2015年度相比,收入减少2.68万元,下降1.84%;支出增加4.36万元,增长3.08%。主要原因:一是2015年人员调薪,工资上涨,所以2016年财政拔款数较2015年减少;二是2016年是“十个全覆盖”项目的攻坚年,工作人员下到各旗县区督查的频率高,范围大,所以差旅费、公务车运行费和办公费等开支相应增加。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计145.91万元,其中:基本支出97.91万元,占67.10%;项目支出48万元,占32.9%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出97.91万元,其中:人员经费81.48万元,主要包括:基本工资津贴补贴78.66万元、奖金2.82万元、对个人和家庭的补助3.71万元。较上年增加1.1万元,主要原因是:基本工资较上年支出增加;公用经费12.73万元,主要包括:办公费0.17万元、印刷费1.84万元、咨询费、差旅0.18万元,公务接待1万元,公务用车运行3.52万元,其它交通费用4.68万元,较上年减少8万元,主要原因是:严格执行中央八项规定,在会议、差旅和公务车运行方面压缩不必要的开支。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为22.6万元,支出决算为21.4万元,完成预算的94.69%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为18.5万元,完成预算的99.46%;公务接待费支出决算为2.9万元,完成预算的72.5%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2016年实施公务用车改革制度,我部保有运行车辆将减少一辆,运行维护费也相应减少。但“十个全覆盖”和“万名干部下基层”领导小组办公室设在农牧部,2016年又是“十个全覆盖”攻坚年,工作任务量大,督查的频率较上年多,范围多大,故公务车运行费减副不大。二是公务接待费严格执行中央八项规定,费用降低。。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出21.4万元,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出18.5万元,占86.45%;公务接待费支出2.9万元,占13.55%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出18.5万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出18.5万元,用于公务用车维修保养,燃油费,过路费,保险费。车均运维费9.25万元,较上年减少0.35万元,主要原因是2016年实施公务用车改革制度,我部保有运行车辆将减少一辆,运行维护费也相应减少。但“十个全覆盖”和“万名干部下基层”领导小组办公室设在农牧部,2016年又是“十个全覆盖”攻坚年,工作任务量大,督查的频率较上年多,范围多大,故公务车运行费减副不大。

  公务接待费支出2.9万元。其中:国内公务接待费2.9万元,接待31批次,共接待390人次。主要用于一是上级领导督查调研;二是旗县区调度会和上报审核材料;三是友邻盟市考察我市十个全覆盖工作;四是工作人员加班就餐。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出12.73万元,比2015年减少8万元,降低62.8%。主要原因是:严格执行中央八项规定,在会议、差旅和公务车运行方面压缩不必要的开支。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额36.28万元,其中:政府采购货物支出36.28万元,比2015年减少2.9万元,降低8%,主要原因是:2016年通过政府采购支出的会议费较2015年6万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,比2015年减少1辆,主要原因是:2016年公车改革,7月底将我部从市委借调开展业务工作的公务用车收回。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:于春林 联系电话:0478-8655586

市委农牧部2016年度决算公开表

来源:市委农牧部     编辑:杨敬