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巴彦淖尔市政府办公室2018年部门预算公开
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  • 2018-01-31
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  市政府办公室2018年财政预算公开情况的说明

  (含市政府机关事务管理局、市政府网络信息管理中心)

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分 2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  

  第一部分 部门概况

  根据《内蒙古自治区党委、政府关于内蒙古自治区盟市、旗县(市、区)党政机改革实施意见》(内党发[2001]16号)、内蒙古自治区编委《关于盟市、旗县(市、区)党政机构设置的指导意见》(内机编发[2001]76号)、《内蒙古党委、政府关于巴彦淖尔市党政机构设置方案的通知》(内党发[2004]18号)精神,设置巴彦淖尔市政府办公厅,其职能配置、内设机构和人员编制确定如下:

  一、主要职责

  1、巴彦淖尔市政府办公室是巴彦淖尔市政府的办事机构。主要职责是:

  ㈠协助市人民政府领导同志组织起草和审核以市人民政府、政府办公室名义发布的公文;组织起草《市人民政府工作报告》和政府领导讲话等文稿。

  ㈡研究各旗县区人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的有关问题,提出审核意见,报市人民政府领导同志审批。

  ㈢根据市人民政府领导的指示,对市人民政府部门间的重要问题进行协调,报市人民政府领导同志决定。

  ㈣负责市人民政府会议的组织准备和审批工作,协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

  ㈤负责市人民政府应急管理和总值班工作,及时向市人民政府领导同志报告重要情况,协助处理相关事宜。

  ㈥对市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督促检查和跟踪调研,及时向市人民政府领导同志报告;对由市人民政府系统承担的人大代表建议、政协委员提案工作进行组织和指导。

  ㈦负责政务信息的采集、整理、传递等工作,为市人民政府领导同志决策提供参考。

  ㈧负责市人民政府各类文件、会议材料的蒙文翻译工作。

  ㈨对市人民政府系统政务公开工作进行管理、督促和检查;负责办理政府规范性文件和各部门规范性文件的备案审查,做好依法行政和行政复议工作。

  ㈩负责办理因公出国审批、外事接待和侨务工作。

  (十一)承担与履行职能相应的责任。

  (十二)承办市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

  2、市政府机关事务管理局主要职责:

  ⑴根据党和国家的有关方针政策,结合市政府办公室具体情况,研究拟订关于机关事务工作管理办法及有关规章制度并组织实施;⑵协助办公室管理机关固定资产和资金筹集使用;⑶负责供应办公用品和办公设施的更新、维修;⑷负责市政府机关文件打印、通信和安全保卫工作;⑸协助办公室管理机关车辆派遣和维修;⑹负责全市公共机构节能工作;⑺负责市政府日常公务接待工作;⑻承办市政府交办的其他事项。

  3、市政府网络信息管理中心(市信息办)主要职责:

  贯彻落实国家、自治区信息化工作和电子政务发展的方针、政策、法律法规;制定全市信息化和电子政务发展规划并组织实施;承担信息化和电子政务建设、应用推进、网络安全监管,市政府门户网站、全市电子政务办公平台和市党政专用电视会议系统的建设、管理,指导协调各旗县区、各部门的信息化和电子政务工作等职能。

  根据上述职责,市人民政府办公室设 15个内设机构:

  ㈠ 人事处

  负责市人民政府办公室及所属单位的机构编制、人事工作;负责市人民政府办公室机关考核管理工作。

  ㈡ 秘书一科

  负责为政府市长提供服务,综合和报告各地区、各部门、各行业的重要工作进展情况,负责组织起草政府工作报告和政府主要领导同志的各类文稿。

  ㈢ 秘书二科

  负责为政府副市长提供服务,联系农牧业经济和扶贫开发等方面的工作,承担相关文稿起草、会务和分管领导交办的其它工作。

  ㈣ 秘书三科

  负责为政府副市长提供服务,负责联系工业、交通、招商贸易、发展改革、财政、金融等综合经济管理等方面的工作,承担相关文稿起草、会务及分管领导交办的其它工作。

  ㈤ 秘书四科

  负责为政府副市长提供服务,负责联系社会事业发展、社会管理、城市建设等方面的工作,承担相关文稿起草、会务及分管领导交办的其它工作。

  ㈥ 文电科

  负责市人民政府、政府办公室文电收发运转、文稿核改、印鉴管理、文书档案、机要、保密等工作;对全市政府系统公文办理工作进行指导。

  ㈦ 会议科

  负责市政府、 政府办公室等各类会议的会务组织工作及政府领导同志内事活动;负责会议审批工作;负责市人民政府常务会议、市长办公会议有关工作。

  ㈧ 市人民政府应急管理办公室(市人民政府总值班室)

  研究拟订突发公共事件应急预案并组织实施,负责突发公共事件应急救援的指导协调、监督检查工作;研究分析市内外社会安全相关情况,发布有关预警信息;负责组织协调突发公共事件的宣传报道工作和应急处置业务培训工作;负责建立和完善突发公共事件应急指挥平台,指导和检查应急救援基地建设及物资储备工作;承担市人民政府总值班室工作。

  ㈨ 信息调研科

  研究拟订市政府办公室政务信息工作计划;组织开展信息调研工作;负责全市政府系统政务信息采集、整理、传递上报等工作;组织开展全市政府系统政务信息业务培训和交流工作。

  ㈩ 翻译科

  负责市人民政府、政府办公室文件以及基层上报的蒙文文稿的翻译工作;负责承办市人民政府各类大型会议的工作报告、文件材料的笔译、口译及其他翻译工作。

  (十一)政务公开与行政执法监督科

  负责管理市人民政府系统的政务公开工作,承担相关文稿起草、会务等工作;负责政务公开业务培训、宣传及信息收集整理及调研工作;承担市人民政府政务公开领导小组办公室的日常工作;拟订并推行全市行政执法监督的相关制度和全市依法行政工作考核标准;审核行政执法主体资格,承办行政执法人员资格认证工作;会同有关部门推进集中行政处罚权和综合行政执法工作。

  (十二)外事一科

  按照有关规定审核和上报因公派遣出国、赴港澳事项和邀请外国人来我市访问有关事宜;负责管理因公出国人员护照、签证;承担指导全市涉外礼宾礼仪工作;会同有关部门处理涉外案件及涉外突发事件的应急工作。

  (十三)外事二科

  贯彻执行国家、自治区对俄罗斯联邦、蒙古国的方针政策,协调处理全市与上述国家之间建立友好地区工作及涉外案件;会同处理边境、口岸涉外事务,对边防、边检会谈会晤工作进行指导和政策把关。

  (十四)侨务科

  承担市人民政府侨务办公室日常工作;负责侨务宣传,保护归侨、侨眷的合法权益。

  (十五)行政复议与规范性文件审查科

  拟订贯彻行政复议法、行政诉讼法、国家赔偿法的办法、措施;承办以市人民政府和政府各部门为被申请人的行政复议案件;承办因不服行政复议决定引起行政诉讼的应诉、赔偿事项;指导旗县区人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作;草拟规范性文件的制定、审查监督制度;对市人民政府及政府办公室拟制发的规范性文件进行前置法律审核;拟订贯彻行政复议法、行政诉讼法、国家赔偿法的办法、措施;拟订并推行全市行政执法监督的相关制度和全市依法行政工作考核标准。

  机关党委负责政府办公室机关及所属事业单位的党群工作。

  离退休人员工作处负责机关离退休人员管理和服务工作,指导所属事业单位离退休人员管理和服务工作。

  二、机构设置

  市政府办公室2018年预算核定编制情况,行政编制78人,事业编制48人;实有人员情况:使用行政编制人员48人,使用事业编制人员42人,行政离退休人员39人,事业休人员7人、遗属3人。

    

  第二部分 2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  2018年度财政拔款收入预算为2136.62万元,预算支出为2136.62万元

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)、2018年预算收支安排情况

  1、收入情况

  2018年度财政拔款收入预算为2136.62万元,较上年减少115.76万元,减少了0.95%;减少的原因:基本和项目支出各有所变化减少了部分收入预算经费。

  2、支出情况

  2018年度预算支出为2136.62万元,其中: 工资福利支出771.92万元、商品和服务支出247.49万元、对个人和家庭的补助298.71万元,项目支出818.50万元。较上年减少115.76万元,减少了0.95%,减少的原因:基本和项目支出各有所变化减少了部分收入预算经费。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  2018年市政府办公室无政府性基金收入与支出。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2018年市财政拨款"三公"经费预算数为112.8万元,较上年度预算公开数增加56.79万元。增加原因:(1)主要是公务用车运行维护费上年公开预算数49万元,2017年一是公车改革后车辆减少;二是考虑到四大班子机关车辆将要由管理局平台统一管理,仅根据未统一管理前作预算49万元,但是直至2017年12月底也未统一管理,最终公务用车运行维护费调整预算数为113.99万元,2018年未考虑管理局平台统一管理因素,做2018年全年公务用车运行维护费105万元,比上年减少8.99万元,实际比2017年下降8%。(2)公务接待费预算数7.8万元,比上年减少0.4万元,减少5%,为贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定。

    

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费支出情况

  2018年机关运行经费为246.88万元(商品和服务支出),包括办公费85.52万元、邮电费40万元、公务接待费7.8万元、工会经费13.74万元、其他交通费用62.82万元、公务用车运行维护费36万元、其他商品和服务支出1万元。较上年度机关运行经费预算增加了43.9万元,增加了12.16%。增加原因:本年增加了机关运行经费预算公务用车运行维护费。

  二、政府采购支出情况

  2018年度财政性资金政府采购预算安排支出为315.7万元。货物类支出29.5万元、服务类支出286.2万元。

  三、国有资产占用情况

  市政府办公室截止2018年国有固定资产占有合计2730.12万元,其中:车辆31辆,价值1353.19万元;房屋581平米,价值63.94万元;其他固定资产价值为 1312.99万元。

  四、预算绩效目标

  一是抓好了综合协调,促进工作落实。二是坚持履职尽责,强化各项工作。三是坚持问题导向,抓好督查落实。四是加强理论武装,提高文稿质量。五是坚持优质高效,做好后勤保障。六是突出政治标准,强化队伍建设。

   

  第四部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    

  第五部分 2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

市政府(包括网络中心)2018年预算公开.xls

来源:市政府办公室     编辑:高也