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巴彦淖尔市地震局2017年度决算公开
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  • 2018-09-30
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    第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

   

  第一部分 部门基本情况

  (一)部门职能

  巴彦淖尔市地震局位于临河区新华西街。属市政府和内蒙自治区地震局双重领导的具有行政职能的事业单位。下设办公室、地震监测科(包括震情值班室)、应急救援科、震害防御科4个行政业务科室和八一地震台(前兆)、东升庙地震台(监测)两个地震台。按照《防震减灾法》赋予的职能和职责,承担着全市地震监测、震灾预防和防震减灾科普宣传等全市防震减灾工作。 承担巴彦淖尔市防震减灾工作领导小组日常事务;负责全市地震监测台网的规划、建设与管理;承担巴彦淖尔市及周边地区的震情监测及速报工作;负责重大建设工程抗震设防要求的监督;开展地震灾害预测与评估,参与地震灾后重建;负责防震减灾科普、宣传、教育工作。

  (二)机构设置及单位构成情况

  机构及人员编制情况:我局编制37人,其中参照公务员管理25人,下属2个地震观测台,属事业编制,编制12人。参公实有23人,事业台站实有6人,政府购买岗位5人,退休18人,遗属2人。共有财政供养人员54人。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  (一)关于2017年度预算执行情况分析

  本部门2017年度收入总计607.33万元,其中:本年收入合计605.87万元,用事业基金弥补收支差额1.39万元,年初结转和结余0.07万元;支出总计564.63万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余42.7万元。与2016年度相比,收入总计增加134.62万元,增长28.48%;支出总计增加77.62万元,增长(下降)15.98%。主要原因:一是增加了土地有偿使用费;二是人员工资增长了。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计605.87万元,其中:财政拨款收入605.87万元,占100%;

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计564.63万元,其中:基本支出470.39万元,占83.31%;项目支出94.24万元,占16.69%;

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计605.87万元,其中:年初结转和结余0.07万元;支出总计563.24万元,其中:年末结转和结余42.7万元。与2016年度相比,收入增加133.18万元,增长28.17%;支出增加77.62万元,15.98%。主要原因:一是增加了土地有偿使用费;二是人员工资增长了。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计563.24万元,其中:基本支出469.07万元,占83.28%;项目支出94.17万元,占16.72%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出469.07万元,其中:人员经费423.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出),较上年增加61.77万元,主要原因是:在职和退休人员的增资;公用经费45.36万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费”),较上年增加10.27万元,主要原因是:增加了其他交通费,水费和物业管理费。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为11.6万元,支出决算为8.51万元,完成预算的73.36%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为7.21万元,完成预算的70%;公务接待费支出决算为1.3万元,完成预算的100%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:单位内部开始控制公务用车。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出8.51万元,公务用车购置及运行维护费支出7.21万元,占84.72%;公务接待费支出1.3万元,占15.28%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出7.21万元。其中:公务用车运行维护费支出7.21万元,用于地震应急,野外探测等的车辆维修和车辆加油。车辆运维费7.21万元,较上年减少1.36万元,主要原因是单位内部控制公车使用范围,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出1.3万元。其中:国内公务接待费1.3万元,接待20批次,共接待90人次。主要用于一是接待国家地震局相关人员;二是接待自治区地震局相关人员;三是接待各旗县地震部门人员来我局协调和配合相关工作。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出45.36万元,比2016年增加10.27万元,增长29.27%。主要原因是:增加了其他交通费用,水费和物业管理费。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额20.9995万元,其中:政府采购货物支出17.47万元,比2016年减少14.38万元,降低45.15%,主要原因是:本年度单位内部控制政府采购的货物量;政府采购服务支出7.6395万元,比2016年减少2.6395万元。主要原因是:会议和培训的次数得到有效的控制。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,与2016年持平。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2017年,我局积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。

  1.绩效目标置方面:根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,我单位从两个类别、十二个层面对2017年预算进行了绩效管理。

  2.绩效评价方面:2017年财务决算时,根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对本单位财务管理进行了全面的评价,本单位层面内部控制基础性评价得分为49分,业务层面内部控制基础性评价得分为40分,共计89分。扣分原因主要包括:本年度是我局实施内部控制基础性评价的第一年,在内部控制建设启动上经验不足,在内部控制制度完备上有好多不完善之处,内部控制管理信息系统功能覆盖上还不够全面。

  3.结果应用方面:及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:刘改梅  联系电话:0478-8279660                                         

  

巴彦淖尔市地震局

2017年09月21日 

  

 

巴彦淖尔市地震局2017年度决算公开表

来源:市地震局     编辑:杨敬