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巴彦淖尔市人民政府办公室2019年预算公开
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  • 2019-02-02
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  巴彦淖尔市人民政府办公室

  2019年部门预算公开报告

  二零一九年二月二日

  目录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分 2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分 2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表


  第一部分 部门概况

  一、主要职能、职责

  根据《内蒙古自治区党委、政府关于内蒙古自治区盟市、旗县(市、区)党政机改革实施意见》(内党发[2001]16号)、内蒙古自治区编委《关于盟市、旗县(市、区)党政机构设置的指导意见》(内机编发[2001]76号)、《内蒙古党委、政府关于巴彦淖尔市党政机构设置方案的通知》(内党发[2004]18号)精神,设置巴彦淖尔市政府办公厅,其职能配置、内设机构和人员编制确定如下:

  一、主要职责

  1、巴彦淖尔市政府办公室是巴彦淖尔市政府的办事机构。主要职责是:

  ㈠协助市人民政府领导同志组织起草和审核以市人民政府、政府办公室名义发布的公文;组织起草《市人民政府工作报告》和政府领导讲话等文稿。

  ㈡研究各旗县区人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的有关问题,提出审核意见,报市人民政府领导同志审批。

  ㈢根据市人民政府领导的指示,对市人民政府部门间的重要问题进行协调,报市人民政府领导同志决定。

  ㈣负责市人民政府会议的组织准备和审批工作,协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

  ㈤负责市人民政府应急管理和总值班工作,及时向市人民政府领导同志报告重要情况,协助处理相关事宜。

  ㈥对市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督促检查和跟踪调研,及时向市人民政府领导同志报告;对由市人民政府系统承担的人大代表建议、政协委员提案工作进行组织和指导。

  ㈦负责政务信息的采集、整理、传递等工作,为市人民政府领导同志决策提供参考。

  ㈧负责市人民政府各类文件、会议材料的蒙文翻译工作。

  ㈨对市人民政府系统政务公开工作进行管理、督促和检查;负责办理政府规范性文件和各部门规范性文件的备案审查,做好依法行政和行政复议工作。

  ㈩负责办理因公出国审批、外事接待和侨务工作。

  (十一)承担与履行职能相应的责任。

  (十二)承办市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

  根据上述职责,市人民政府办公室设 15个内设机构:

  ㈠ 人事处

  负责市人民政府办公室及所属单位的机构编制、人事工作;负责市人民政府办公室机关考核管理工作。

  ㈡ 秘书一科

  负责为政府市长提供服务,综合和报告各地区、各部门、各行业的重要工作进展情况,负责组织起草政府工作报告和政府主要领导同志的各类文稿。

  ㈢ 秘书二科

  负责为政府副市长提供服务,联系农牧业经济和扶贫开发等方面的工作,承担相关文稿起草、会务和分管领导交办的其它工作。

  ㈣ 秘书三科

  负责为政府副市长提供服务,负责联系工业、交通、招商贸易、发展改革、财政、金融等综合经济管理等方面的工作,承担相关文稿起草、会务及分管领导交办的其它工作。

  ㈤ 秘书四科

  负责为政府副市长提供服务,负责联系社会事业发展、社会管理、城市建设等方面的工作,承担相关文稿起草、会务及分管领导交办的其它工作。

  ㈥ 文电科

  负责市人民政府、政府办公室文电收发运转、文稿核改、印鉴管理、文书档案、机要、保密等工作;对全市政府系统公文办理工作进行指导。

  ㈦ 会议科

  负责市政府、 政府办公室等各类会议的会务组织工作及政府领导同志内事活动;负责会议审批工作;负责市人民政府常务会议、市长办公会议有关工作。

  ㈧ 市人民政府应急管理办公室(市人民政府总值班室)

  研究拟订突发公共事件应急预案并组织实施,负责突发公共事件应急救援的指导协调、监督检查工作;研究分析市内外社会安全相关情况,发布有关预警信息;负责组织协调突发公共事件的宣传报道工作和应急处置业务培训工作;负责建立和完善突发公共事件应急指挥平台,指导和检查应急救援基地建设及物资储备工作;承担市人民政府总值班室工作。

  ㈨ 信息调研科

  研究拟订市政府办公室政务信息工作计划;组织开展信息调研工作;负责全市政府系统政务信息采集、整理、传递上报等工作;组织开展全市政府系统政务信息业务培训和交流工作。

  ㈩ 翻译科

  负责市人民政府、政府办公室文件以及基层上报的蒙文文稿的翻译工作;负责承办市人民政府各类大型会议的工作报告、文件材料的笔译、口译及其他翻译工作。

  (十一)政务公开与行政执法监督科

  负责管理市人民政府系统的政务公开工作,承担相关文稿起草、会务等工作;负责政务公开业务培训、宣传及信息收集整理及调研工作;承担市人民政府政务公开领导小组办公室的日常工作;拟订并推行全市行政执法监督的相关制度和全市依法行政工作考核标准;审核行政执法主体资格,承办行政执法人员资格认证工作;会同有关部门推进集中行政处罚权和综合行政执法工作。

  (十二)外事一科

  按照有关规定审核和上报因公派遣出国、赴港澳事项和邀请外国人来我市访问有关事宜;负责管理因公出国人员护照、签证;承担指导全市涉外礼宾礼仪工作;会同有关部门处理涉外案件及涉外突发事件的应急工作。

  (十三)外事二科

  贯彻执行国家、自治区对俄罗斯联邦、蒙古国的方针政策,协调处理全市与上述国家之间建立友好地区工作及涉外案件;会同处理边境、口岸涉外事务,对边防、边检会谈会晤工作进行指导和政策把关。

  (十四)侨务科

  承担市人民政府侨务办公室日常工作;负责侨务宣传,保护归侨、侨眷的合法权益。

  (十五)行政复议与规范性文件审查科

  拟订贯彻行政复议法、行政诉讼法、国家赔偿法的办法、措施;承办以市人民政府和政府各部门为被申请人的行政复议案件;承办因不服行政复议决定引起行政诉讼的应诉、赔偿事项;指导旗县区人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作;草拟规范性文件的制定、审查监督制度;对市人民政府及政府办公室拟制发的规范性文件进行前置法律审核;拟订贯彻行政复议法、行政诉讼法、国家赔偿法的办法、措施;拟订并推行全市行政执法监督的相关制度和全市依法行政工作考核标准。

  机关党委负责政府办公室机关及所属事业单位的党群工作。

  离退休人员工作处负责机关离退休人员管理和服务工作,指导所属事业单位离退休人员管理和服务工作。

  二、机构设置及单位构成

  巴彦淖尔市政府办公室2019年预算核定编制情况,行政编制76人,实有人员情况:使用行政编制人员51人,行政离退休人员32人,遗属3人。

  单位情况表

  序号

  单位名称

  单位性质

   

  巴彦淖尔市人民政府办公室

  财政拨款的行政单位

  第二部分 2019年部门预算安排情况说明

  一、2019年预算收支总体情况说明

  我部门收入来源为财政拨款收入,合计1182.99万元,上年度2136.62万元,减少953.63万元,下降44.63%,减少的原因:基本支出和项目支出各有所变化,事业编制工作人员划入市委机关事务管理局和退休人员工资划入社保发放。

  支出预算1182.99万元,上年度2136.62万元,减少953.63万元,下降44.63%%,减少的原因:基本支出和项目支出各有所变化,事业编制工作人员划入市委机关事务管理局和退休人员工资划入社保发放。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入1182.99万元,其中:一般公共预算拨款收入1182.99万元,占比100%;上级拨款补助0万元,占比0%;政府性基金预算收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出1182.99万元,其中:基本支出692.14万元,占比58.51%;项目支出490.85万元,占比41.49%。主要用于市人民政府办公室机构运转和各项工作等支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1182.99万元,包括:一般公共预算财政拨款1182.99万元,一般公共预算上级单位补助收入0万元,政府性基金上级补助收入0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、一般公共服务类1182.99万元,上年2136.62万元,比上年预算数减少953.63万元。主要用于市人民政府办公室机构运转和各项工作等支出。

  2、社会保障和就业类40.19万元,上年298.71万元,比上年预算数减少258.52万元。主要用于离退休人员工资。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  2019年巴彦淖尔市政府办公室无政府性基金财政拨款。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算21元,上年“三公”经费预算112.8万元,比上年预算数减少91.8万元,同比减少81.38%。本年预算比上年执行数减少91.8万元,下降81.38%。减少原因:主要是大部分公务用车划入市委机关事务管理局,政府办公室只留2辆外事活动用车。其中:1、因公出国(境)费支出预算0万元,上年度预算数0万元,比上年预算数减少0万元,同比减少0%。本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。主要是由于2019年没有因公出国(境)支出。2、公务接待费支出预算7万元,上年度预算数7万元,比上年预算数减少0万元,同比减少0%。本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。3、公务用车购置及运行维护费14万元,上年度预算数105.8万元,比上年预算数减少91.8万元,同比减少86.77%。本年预算比上年执行数减少91.8万元,下降86.77%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费14万元,上年度91.8万元,同比减少86.77%,本年预算比上年执行数减少91.8万元,下降86.77%。下降原因:主要是大部分公务用车划入市委机关事务管理局,市政府办公室只留2辆外事活动用车。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费支出情况

  2019年机关运行经费为188.94万元(商品和服务支出),包括办公费87.2万元、邮电费24万元、公务接待费7万元、工会经费9.18万元、其他交通费用60.84万元、其他商品和服务支出0.72万元。较上年度机关运行经费预算减少了43.94万元,下降了17.49%。减少原因:本年压缩了机关运行经费。

  二、政府采购支出情况

  2019年度财政性资金政府采购预算安排支出为118.95万元。货物类支出74万元、服务类支出44.95万元。

  三、国有资产占用情况

  巴彦淖尔市政府办公室截止2018年末,国有固定资产占有合计2730.12万元,其中:车辆31辆,价值1353.19万元;房屋581平米,价值63.94万元;其他固定资产价值为 1312.99万元,单位无价值200万元以上大型设备。

  四、预算绩效目标

  一是抓好了综合协调,促进工作落实。二是坚持履职尽责,强化各项工作。三是坚持问题导向,抓好督查落实。四是加强理论武装,提高文稿质量。五是坚持优质高效,做好后勤保障。六是突出政治标准,强化队伍建设。

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:秦志荣       联系电话:0478-8655670

  第六部分 部门预算公开表(详见附件)

   目录 

  一、财政拨款收支预算总表 

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、项目支出绩效目标申报表 

市政府办公室项目支出绩效目标申报表.xls
2019年预算公开表.xls

来源:巴彦淖尔市政府办公室     编辑:田惠荣