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巴彦淖尔市工商联2019年预算公开
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  • 2019-02-11
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  目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  巴彦淖尔市工商业联合会(简称巴彦淖尔市工商联)是中华全国商业联合会的下属地方组织、是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的工商界组织的人民团体,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,政府管理非公有制经济的助手。

  (二)部门主要职责

  市工商联内设3个科室:办公室、经济部、会员部,主要职能是:

  1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;

  2、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;

  3、协助政府管理和服务非公有制经济;

  4、促进行业协会商会改革发展;

  5、参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;

  6、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,预算包括:市本级预算和行政单位预算。

  (一)工商联部门机构及人员基本情况

  工商联为独立核算的行政预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。 内设3个科室:办公室、经济部、会员部。

  人员基本情况:机关核定行政编制10名,工勤编制2名;实有人数19人,其中:在职10人(其中行政8人、工勤2人),退休8人,离岗1人(另:遗属3人)。

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算198.95万元,比2018年预算减少27.05万元,增下降11.96 %,减少主要是由于退休人员工资由人社局发放。

  支出预算 190.29万元,比2018年预算减少35.71万元,下降15.80%,减少主要是由于由于退休人员工资由人社局发放。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入198.95万元,其中:一般公共预算拨款收入198.95万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;,其他收入0万元,占比  %;上年结转0万元,用事业基金弥补的收支差额0万元。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出190.29万元,其中:基本支出121.95万元,占比 64.08 %;项目支出77万元,占比35.92%。

  主要用于蒙商协作委员会办公费、非公经济人士培训费、差旅费、接待费、印刷费等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算198.95万元,包括:一般公共预算财政拨198.95万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类100.80万元,比上年预算数减少73.2万元。主要用于单位运行、项目活动等。

  2、社会保障和就业类98.12万元,比上年预算数增加46.12  万元。主要用于人员经费。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元。

  无政府性基金财政拨款。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算4万元,比上年减少2万元,下降33%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元

  2、公务接待费1万元,比上年预算数减少1万元,下降50%。

  3、公务用车购置及运行维护费3万元,比上年预算减少1  万元,下降25%。其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元,比上年预算减少1万元,下降25%。减少主要是由于车辆运行费用减少。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我部门机关运行经费财政拨款预算 23.83万元,比上年增加6.83万元,增长28.6%。主要原因是公用经费增加。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额45万元,其中:政府采购货物预算 8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算37万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆3辆, 其中:机要应急车辆3辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、绩效目标设置情况

  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。通过非公经济专项工作,为全市非公有制经济提供维权服务,全年开办非公经济大讲堂4期,各类培训班2期,与网络商学院线上培训相结合,实现执常委培训全覆盖。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  第五部分  部门预算公开表 

2019年市工商联预算公开表.xls

来源:市工商联     编辑:杨敬