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巴彦淖尔市机关事务管理局2019年部门预算公开
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  • 2019-02-15
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  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分 2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分 2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标表

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能、职责

  为更好地贯彻落实《机关事务管理条例》《公共机构节能条例》《内蒙古自治区机关事务管理办法》,提高机关后勤管理与服务水平,建立统一、综合、高效的机关事务管理体制和运行机制,根据2016年第三次市编委会议和《关于成立巴彦淖尔市机关事务管理局的批复》(巴机编办发〔2016〕102号)精神,调整规范市委、人大、政府、政协所属的机关事务管理机构,组建成立巴彦淖尔市机关事务管理局。主要职责是:

  (1)负责《机关事务管理条例》、《公共机构节能条例》《内蒙古自治区机关事务管理办法》的贯彻落实和组织实施工作,拟定相关规定、细则和制度;

  (2)承担指导全市机关事务管理及后勤保障事务工作;

  (3)协调指导全市公共机构节能工作;

  (4)承担市直机关、事业单位办公用房使用标准执行情况的监管工作;

  (5)承担四大班子机关公务用车的运行管理工作;

  (6)承担四大班子机关财务管理及公务经费预决算和固定资产管理工作;

  (7)承担市委、人大、政府、政协四大班子(简称四大班子)机关日常运转、大型活动和重要会议的后勤保障任务及内部接待工作;

  (8)承担市党政办公楼的物业管理、安全保卫、消防等工作;

  (9)承办四大班子机关文件材料的印制工作;

  (10)承办市委、人大、政府、政协机关交办的其他工作。

  2018年巴彦淖尔市机关事务管理局内设8个科室,分别为综合科、计划财务科、房产管理科、后勤保障科、车辆服务科、公共节能科、安全保卫科和文印管理科。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,预算包括:市机关事务管理局本级预算

  (一)巴彦淖尔市机关事务管理局部门机构及人员基本情况

  巴彦淖尔市机关事务管理局预算单位共有1家,其中:财政拨款的事业单位1家。

  巴彦淖尔市机关事务管理局2019年预算核定编制情况,目前在编94人,空编1个。2018年7月政府办划转29人至我局,人大、政协未划转人员,由于人员整合不到位,我局目前实有在编工作人员42人(事业编23人、工勤编8人、48号工勤编11人),离岗人员7人,离退休人员31人。

  (二)巴彦淖尔市机关事务管理局所属单位设置

  纳入2019年部门预算编制范围的预算单位情况:

  单位情况表

序号 

单位名称 

单位性质 

  

巴彦淖尔市机关事务管理局 

全额拨款事业单位 

   

  第二部分 2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1406.90万元,市机关事务管理局是新成立单位,2018年无预算。

  支出预算1406.90万元,市机关事务管理局是新成立单位,2018年无预算。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入1406.90万元,其中:一般公共预算拨款收入 1406.90万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。无政府性基金预算拨款收入、无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入、无上年结转、无事业基金弥补的收支差额。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出1406.90万元,其中:基本支出 838.40万元,占比 59.59%;项目支出 568.50万元,占比 40.41 %。

  主要用于:基本支出是人员工资和公用经费,项目支出是机关后勤服务经费。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1406.90万元,包括:一般公共预算财政拨款1406.90万元,政府性基金预算财政拨款 0万元。上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类1390.29万元,主要用于在职人员工资和正常办公运转经费。

  2、社会保障和就业类16.61万元,主要用于离休人员工资、退休人员部分工资。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  巴彦淖尔市机关事务管理局无政府性基金财政拨款。政府性基金预算财政拨款 0万元。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算480.50万元。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元。

  2、公务接待费3万元。

  3、公务用车购置及运行维护费 477.50万元。其中:公务用车运行维护费435.50万元,公务用车购置费42万元。截止2018年末,公务用车共有101辆,公务用车运行维护费主要用于车辆维修维护、车辆保险、车辆年检、燃油费和过路费等支出。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,巴彦淖尔市机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算 193.80万元,主要包括:办公费16万元、印刷费1万元、手续费0.5万元、邮电费2万元、差旅费8万元、会议费5万元、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费151.50万元(公车平台使用)、其他商品和服务支出3万元、一般办公设备购置1.80万元。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆101辆,其中:机要应急车辆22辆;综合执法车辆20辆;调研用车(实务保障)24辆;预留机要应急车辆35辆。无价值200万元以上大型设备。

  四、绩效目标设置情况

  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开2019年巴彦淖尔市机关事务管理局预算绩效目标:1、抓好《公共机构节能条例》《党政机关办公用房管理办法》《党政机关公务用车管理办法》和《内蒙古自治区机关事务管理办法》在我市的贯彻落实工作;2、加大监督检查力度,继续抓好办公用房管理、公务用车管理和机关事务标准化工作的贯彻落实;3、发挥好管理服务保障职能,以优质高效的标准做好后勤保障工作;4、突出政治标准,强化队伍建设。

   第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李敏 联系电话:0478-8773293

  第六部分 部门预算公开表

  详见附表;

  巴彦淖尔市机关事务管理局部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表(共8张)

  巴彦淖尔市机关事务管理局项目支出绩效目标申报表(共1张)

 

市机关事务管理局项目支出绩效目标申报表 - 副本.xls
2019年部门预算公开.xlsx

来源:机关事务管理局     编辑:田惠荣