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巴彦淖尔市民族事务委员会2019年部门预算公开
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  • 2019-02-15
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  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
  第六部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、项目支出绩效目标申报表
  按照2019年巴彦淖尔市本级部门预算编制指导思想和原则,结合本部门工作实际,编制本部门预算公开报告。
 
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  (一)贯彻执行《中华人民共和国区域自治法》等一系列党和国家关于民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策、法律、法规,当好市委、政府在民族工作、宗教工作方面的参谋助手。
  (二)研究并提出全市有关民族、宗教工作的方针、政策和发展规划,拟定巴彦淖尔市有关民族、宗教事务管理的政策和规范性文件,并监督实施。
  (三)组织开展民族、宗教理论,民族宗教政策和民族、宗教问题的调查研究;开展民族、宗教政策法规的宣传教育。
  (四)监督办理少数民族权益保障事宜;依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动,依法对宗教事务进行管理,促进宗教在法律、法规的政策范围内活动,依法制止和打击邪教组织利用宗教进行非法活动。
  (五)研究拟定协调民族关系的原则和方法,促进各民族间的平等团结、互助合作;协调处理民族关系中的重大事宜,维护社会稳定和祖国统一;组织和承办民族团结进步表彰活动;推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育、巩固和发展宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。
  (六)监督检查上级关于民族地区经济发展的特殊政策和措施的落实情况;配合有关部门搞好民族地区扶贫事宜;搞好有关民族地区科技发展等方面的工作。
  (七)贯彻执行国家、自治区关于少数民族文化、艺术、卫生、体育新闻出版等方面特殊政策。
  (八)指导检查全市蒙古语文使用情况,搜集翻译整理少数民族古籍资料。
  (九)配合教育主管部门承办少数民族地区的教育援助和扶持有关事宜。 
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,预算包括本级预算。
  (一)巴彦淖尔市民族事务委员会机构及人员基本情况
  巴彦淖尔市民族事务委员会共有预算单位2个,包括机关和宗教团体。
  1、巴彦淖尔市民族事务委员会
  机关编制人数18人,其中:行政编制15人、工勤编制3人。实有人数48人,其中:在职人数15人,包括行政人员14人,工勤人员1人;退休人员33人,行政离休人员1人,遗属人员4人。
  2、 巴彦淖尔市宗教团体
  巴彦淖尔市宗教团体是全额拨款事业单位,编制人数8人。实有人数10人。事业在职人员:7人、事业退休2人;事业离岗1人。
  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

巴彦淖尔市民族事务委员会

财政拨款的行政单位

1

巴彦淖尔市民族事务委员会

财政拨款的行政单位

2

巴彦淖尔市宗教团体

财政拨款的事业单位

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算350.64万元,比2018年预算减少132万元,下降37%,减少主要是由于退休人员工资由社保发放,因此预算减少。
  支出预算350.64万元,比2018年预算减少132万元,下降37%,减少主要是由于退休人员工资由社保发放,因此预算减少。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入350.64万元,其中:一般公共预算拨款收入   350.64万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出350.64万元,其中:基本支出237.64万元,占比68%;项目支出113万元,占比32%。
  主要用于机构运转、项目开展等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算350.64万元,包括:一般公共预算财政拨款350.64万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类312.01万元,比上年预算数增加18万元。主要用于公务开支及个人工资福利支出。
  2、社会保障和就业类38.63万元,比上年预算数减少149.37万元。主要用于离退休人员工资及各类社会保障支出。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  无政府性基金财政拨款。
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算17万元,比上年预算减少1万元,下降5%;本年预算比上年执行数减少1万元,下降5%。其中:
  1、无因公出国(境)费用。比上年预算数增加0万元,增加0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增加0%,原因是我单位以前年度无因公出国(境)费用。
  2、公务接待费8万元,比上年预算数减少1万元,下降11%,本年预算比上年执行数减少1万元,下降5%,原因是本着厉行节约的原则,压缩开支。
  3、公务用车购置及运行维护费9万元,与上年预算数持平,本年预算与上年执行数持平。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费9万元,本年预算与上年预算持平,与上年执行数持平。主要是由于本着厉行节约的原则,压缩开支。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我部门机关运行经费财政拨款预算37万元,比上年增加4万元,增长10%。主要原因是有增人增资,财政核定公务费增加。
  二、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额19万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算19万元。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。
  四、绩效目标设置情况
  项目支出预算绩效目标填报情况
  2019年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算113万元,占全部项目支出预算的100%。
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,我单位积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,我委对2019年申报的民族工作专项经费、宗教工作经费及少数民族传统体育运动会等三项项目资金进行了绩效目标管理,为我市民族、宗教、蒙古语文工作的顺利开展提供了有力保障。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位预算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:乌日娜        联系电话:0478-8912559
  第六部分  部门预算公开表
  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表。

2019年度市民委绩效目标表.xls
2019年度市民委预算公开表.xls

来源:巴彦淖尔市民族事务委员会     编辑:杨敬