目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分 2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府采购预算明细表

　　十、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能、主要职责

　　1、负责草拟全市机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

　　2、草拟本市机关后勤体制改革政策，草拟机关事务管理服务项目、实物定额和服务标准并组织实施，组织推进全市机关后勤服务标准化建设和社会化改革工作，合理配置和节约使用后勤服务资源。

　　3、负责市委、人大、政府、政协（以下简称四大班子）机关日常运转、大型活动和重要会议的后勤服务保障任务及内部接待工作。

　　4、负责指导旗县区机关事务管理相关工作。

　　5、负责组织和推进全市公共机构节能工作，会同有关部门指导、协调、推进机关节水工作，会同有关部门开展市本级机关新建、扩建、改建办公用房等固定资产投资项目的节能审查工作并落实机关能耗信息公示制度。

　　6、负责市直机关、事业单位办公用房的规划编制、权属登记、使用调配及相关管理信息档案的建立完善等工作；会同有关部门指导监督全市党政机关、事业单位办公用房的核定、使用、处置、改造、维修等工作，会同有关部门定期对市本级机关办公用房的用途、数量、规模、分布、使用和安全管理状况等进行巡检。

　　7、负责协调指导全市机关、事业单位公务用车管理工作，草拟全市公务用车配备使用管理办法并组织实施，组织推进公务用车制度改革，指导全市机关、事业单位公务用车的日常管理工作，会同有关部门办理市直机关、事业单位公务用车的配备、更新、处置及标准审核工作，负责市本级公务用车服务平台的运行管理。

　　8、负责草拟和实施机关资产管理的相关制度，会同有关部门指导和监督市本级机关资产管理及日常维护情况，会同有关部门建立市本级资产调剂平台，积极开展公务仓管理，将市本级机关闲置资产纳入公务仓进行集中统一管理，调剂使用。

　　9、会同有关部门对机关事务运行经费、资产、后勤服务等工作进行监督检查。

　　10、规范和管理市党政大楼物业管理、安全保卫、消防及职工餐饮服务等工作。

　　11、完成四大班子交办的其他工作。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，巴彦淖尔市机关事务管理局预算包括：巴彦淖尔市机关事务管理局本级预算。

　　（一）巴彦淖尔市机关事务管理局部门机构及人员基本情况

　　巴彦淖尔市机关事务管理局属于一级预算单位，无下设二级预算单位，纳入部门预算管理的预算单位共有1家，其中：公益一类事业单位为1家。

　　根据巴彦淖尔市机关事务管理局职能职责和工作任务，共设置7个正科级建制内设科室：办公室、计划财务科、办公用房服务保障科、公共机构节能科、后勤事务服务保障科、公务车辆服务保障科、职工餐饮服务保障科。

　　巴彦淖尔市机关事务管理局2020年核定在职编制预算42人。目前实有在编工作人员42人（事业编30人、工勤编12人），退休人员16人。

　　（二）巴彦淖尔市机关事务管理局及所属单位设置

　　纳入2020年部门预算编制范围的预算单位情况：

　　单位情况表

　　第二部分 2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算1153.81万元，比2019年预算减少253.09万元，下降17.99%，主要原因是2019年底由于工作需要，巴彦淖尔市机关事务管理局48名在职人员、6名非在职人员和17名离退休人员划转到“四大班子”所属事业单位，导致2020年人员经费与公用经费收入预算较2019年下降。

　　支出预算1153.81万元，比2019年预算减少253.09万元，下降17.99%，主要原因是2019年底由于工作需要，巴彦淖尔市机关事务管理局48名在职人员、6名非在职人员和17名离退休人员划转到“四大班子”所属事业单位，导致2020年人员经费与公用经费支出预算较2019年下降。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入1153.81万元，其中：一般公共预算拨款收入 1153.81万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出1153.81万元，其中：基本支出554.02万元，占比48.02%；项目支出599.79万元，占比51.98%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于机关人员工资、公务活动及机关后勤服务等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算1153.81万元，包括：一般公共预算财政拨款1153.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类支出1072.55万元，比上年预算数减少317.74万元。主要原因是用于工作需要，2019年巴彦淖尔市机关事务管理局48名在职人员、6名非在职人员调出导致2020年一般公共服务类支出减少。

　　2、社会保障和就业类支出53.82万元，比上年预算数增加 37.21万元。主要原因是2020年预算新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3、医疗卫生和计划生育支出27.44万元，比上年预算数增加27.44万元。主要原因是2020年预算新增事业单位基本医疗保险、大额医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　巴彦淖尔市机关事务管理局无政府性基金财政拨款预算。政府性基金预算财政拨款 0万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算235.4万元，比上年预算减少245.10万元，下降51.01%；本年预算比上年执行数减少81.98万元，下降25.83%。主要原因是巴彦淖尔市机关事务管理局2020年按照厉行节俭节约的要求，缩减公务接待费与公务用车购置及运行维护费预算，其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。巴彦淖尔市机关事务管理局无因公出国（境）的费用。

　　2、公务接待费1.4万元，比上年预算数减少1.6万元，下降53.33%，本年预算比上年执行数减少0.45万元，下降24.32%。公务接待费预算减少主要原因是巴彦淖尔市机关事务管理局按照公务接待相关法律法规，严格控制公务接待人数，严把公务接待标准，缩减公务接待费预算。

　　3、公务用车购置及运行维护费234万元，比上年预算减少243.5万元，下降50.99%，本年预算比上年执行数减少81.53万元，下降25.84%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少42万元，下降100%，本年预算比上年执行数减少75.53万元，下降100%；公务用车运行维护费234万元，本年预算比上年预算减少201.5万元，下降46.27%，比上年执行数减少6万元，下降2.5%。公务用车购置及运行维护费减少主要原因是2020年巴彦淖尔市机关事务管理局无公务用车购置计划，同时，在2019年公务用车运行及维护费基础上，2020年压减车辆燃油、车辆维修等方面支出导致公务用车购置及运行维护费降低。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，巴彦淖尔市机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算169.83万元，比上年减少23.97万元，下降14.11%。主要原因是2020年，按照上级厉行节俭节约的要求，巴彦淖尔市机关事务管理局缩减办公费、差旅费、公务用车运行及维护费等支出预算。机关运行经费具体明细如下：办公费7万元、印刷费3万元、邮电费1.2万元、差旅费1.8万元、会议费0.5万元、培训费2万元、公务接待费1.4万元、工会经费5.11万元、公务用车运行维护费145.5万元（公车平台使用）、其他商品和服务支出0.32万元、办公设备购置2万元。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额317.96万元，其中：政府采购货物预算 300.46万元，政府采购工程预算14万元，政府采购服务预算 3.5万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末，共有车辆97辆，其中：机要应急车辆22辆；综合执法车辆20辆；调研用车（实务保障）24辆；预留机要应急车辆31辆。无价值200万元以上大型设备。

　　四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

　　2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算599.79万元，占全部项目支出预算的100%。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：赵汉卿 联系电话：0478-8785343

　　第六部分 部门预算公开表

　　详见附表：

　　1、巴彦淖尔市机关事务管理局2020年部门预算公开表（共9张）

　　2、巴彦淖尔市机关事务管理局2020年项目支出绩效目标申报表（共1张）