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巴彦淖尔市人民防空办公室2019年度决算公开报告

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  • 2020-09-15 11:35    
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      第一部分 部门基本情况
      一、部门职责
      二、机构设置
      第二部分 2019年度部门决算情况说明
      一、关于2019年度预算执行情况分析
      二、关于2019年度决算情况说明
      (一)关于收支情况总体说明
      (二)关于2019年度收入决算情况说明
      (三)关于2019年度支出决算情况说明
      (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
       2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
      三、预算绩效情况说明
      (一)预算绩效管理工作开展情况
      (二)部门决算中项目绩效自评结果
      四、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      (二)政府采购支出情况
      (三)国有资产占用情况
      第三部分 名词解释
      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
      第五部分 部门决算公开表
      一、收入支出决算总表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      八、机构运行信息表
      第一部分 部门基本情况
      一、部门职责
      主要负责贯彻执行国家和自治区有关人民防空工作的法律法规、方针政策;组织拟订和适时修订城市防空袭预案;承担组织和管理全市人民防空工程建设的职责;承担组织指导城市群众防空组织的建设和管理职责;组织实施人民防空教育,开展人民防空和防灾救灾知识宣传和培训;组织人民防空和防灾演练演习,组织人民防空专业队伍,训练人民防空干部和技术人员;开展人民防空科学技术研究和宣传报道;承担全市人民防空通信警报和信息化网络建设管理职责负责人民防空建设经费的筹集和管理;负责人民防空平时与战时相结合工作,积极利用人防工程等人防设施设备为地区经济建设服务。
      二、机构设置
      巴彦淖尔市人防办是巴彦淖尔市人民政府主管人民防空工作的行政职能部门。又是巴彦淖尔市国防动员委员会的常设办事机构,实行市政府和巴彦淖尔军分区双重领导体制,并接受上级人民防空主管部门的领导,属于军地双重领导的准军事化单位。2019年4月市人防办与市住建委共同组建巴彦淖尔市住房和城乡建设局(人防办),加挂巴彦淖尔市人民防空办公室牌子,内设人防工程规划与建设管理科、人防组织指挥与通信警报科、人防重要目标防护科三个科室,下设有事业单位三个:人防指挥信息保障中心、人防工程质量监督站、人防平战结合管理站。全办共有人员79人,其中在职人员42人,退休人员37人。行政编制11人,事业编制25人。
      第二部分 2019年度部门决算情况说明
      一、关于2019年度预算执行情况分析
      1、综合收支情况:巴彦淖尔市人民防空办公室2019年部门决算总收入579.03万元(其中财政拨款收入579.03万元)。2019年部门决算总支出559.93万元,其中一般公共服务支出455.27万元,社会保障和就业支出85.49万元,卫生健康支出19.17万元。
      2.财政拨款收支与年初预算数作对比:2019年,市财政下达《关于2019年巴彦淖尔市本级部门预算的批复》(巴财预[2019]1号),核定我办2019年预算415.45万元,实际拨入经费579.03万元,增加163.58万元,增加原因:增加带薪休假补贴、职工五险等。2019年我办支出合计559.93万元。 
      二、关于2019年度决算情况说明
      (一)关于收支情况总体说明
      本部门2019年度收入总计581.85万元,其中:本年收入合计579.03万元,年初结转和结余2.82万元;支出总计581.85万元,其中:年末结转和结余21.92万元。与2018年度相比,收入总计减少134.91万元,下降18.82%;支出总计减少134.91万元,下降18.82%。主要原因:一是退休人员工资交社保发放,二是因机构改革人员减少,三是退休人员增加,四是机构合并,经费使用减少。
      (二)关于2019年度收入决算情况说明
      本部门2019年度收入合计579.03万元,其中:财政拨款收入579.03万元,占100%。
      (三)关于2019年度支出决算情况说明
      本部门2019年度支出合计559.93万元,其中:基本支出559.93万元,占100%。
      (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      本部门2019年度财政拨款收入总计581.85万元,其中:年初结转和结余2.82万元;支出总计581.85万元,其中:年末结转和结余21.92万元。与2018年度相比,收入减少134.91万元,下降18.82%;支出减少134.91万元,下降18.82%。主要原因:一是退休人员工资交社保发放,二是因机构改革人员减少,三是退休人员增加,四是机构合并,经费使用减少。
      (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计559.93万元,其中:基本支出559.93万元,占100%。
      (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出559.93万元,其中:人员经费532.96万元,主要包括:基本工资234.27万元、津贴补贴124.73万元、奖金3.55万元、绩效工资56万元、社会保障缴费82.22万元、退休费22.44万元、抚恤金9.75万元,较上减少133.43万元,主要原因是:一是退休人员工资交社保发放,二是因机构改革人员减少,三是退休人员增加;公用经费26.97万元,主要包括:办公费5.16万元、手续费0.02万元、邮电费0.16万元、取暖费1.82万元、物业管理费3.90万元差旅费3.69万元、维修费0.09万元、被装购置费0.61万元、工会经费8.05万元、公务用车运行维护费3.35万元、其他商品和服务支出0.12万元,较上年减少23.39万元,主要原因是:机构合并,经费使用减少。
      (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
      本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为7万元,支出决算为3.35万元,完成预算的47.85%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费预算为4.5万元,支出决算为3.35万元,完成预算的74.44%;公务接待费预算为2.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因机构合并,经费使用减少。
      2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
      本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.35万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.35万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
      因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年持平,主要原因是我单位无出国(境)人员,无出国(境)费用。
      公务用车购置及运行维护费支出3.35万元。其中:公务用车购置支出0万元,较上年持平,主要原因是无购置车辆。公务用车运行维护费支出3.35万元,用于燃油费、保险费、维修费、过路费等,车均运维费1.68万元,较上年减少2.60万元,主要原因是因机构合并,资源整合,费用减少。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
      公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少1.58万元,主要原因是因机构合并,资源整合,费用减少。
      三、预算绩效情况说明
      (一)预算绩效管理工作开展情况
      2019年,通过加强预算绩效管理工作,增强资金使用效益。根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,我单位从两个类别、十二个层面对2018年预算进行了绩效管理。
      (二)部门决算中项目绩效自评结果
      2019年我办完成了区办下达的各项任务。受到相关单位的一致好评。
      四、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      本部门2019年度机关运行经费支出26.97万元,比2018年减少18.61万元,降低40.83%。主要原因是:因机构合并,资源整合,费用减少。
      (二)政府采购支出情况
      本部门2019年度政府采购支出合计7.25万元,其中:政府采购货物支出3.35万元,比2018年减少0.85万元,降低20.24%,主要原因是:因机构合并,资源整合,费用减少;政府采购工程支出0万元,与2018年持平,主要原因是:无采购工程;政府采购服务支出3.90万元,比2018年减少3.23万元,降低45.30%,主要原因是:因机构合并,资源整合,费用减少。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
      (三)国有资产占用情况
      截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:人防指挥信息保障;应急保障用车1辆,主要用于:人防移动指挥平台;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是地面卫星接收设备,与2018年持平,单位价值100万元以上专用设备2台(套),主要是指挥通信设备,与2018年持平。
      第三部分 名词解释
      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
      (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
      (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
      (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
      本单位决算公开信息反馈和联系方式:
      联系人:赵宇新    联系电话:0478-8263801

    市人防办决算公开表.xls

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