目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、基本构成情况

　　第二部分 2021年单位预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、单位组织征收非税收入计划情况

　　五、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2021年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府采购预算明细表

　　十、项目支出绩效目标申报表

　　十一、整体绩效目标申报表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）主要职能

　　巴彦淖尔市绿色产业统筹发展办公室（简称市绿色统筹办），于2019年3月16日正式成立，是巴彦淖尔市机构改革中新设立的正处级建制市政府组成部门。市绿色统筹办贯彻党中央关于绿色发展的各项方针政策，落实自治区党委和市委相关政策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对绿色产业发展工作的集中统一领导。主要承担全市山水林田湖草生态综合治理和绿色产业高质量发展，重点围绕河套全域绿色有机高端农畜产品生产加工输出基地建设，突出抓好“发展大产业、净化大生态、落实大项目、搭建大平台、做强大品牌”等事关全市绿色产业发展的各项重点任务，推动全市产业向生态化、绿色化、优质化、特色化、品牌化发展。绿色统筹办下设综合科、粮油果蔬产业发展科、肉乳绒及饲草料产业发展科、蒙中药材产业发展科（生物质能产业发展科）、信息规划建设科、品牌建设科六个科室。

　　（二）主要职责

　　1、贯彻落实中央、自治区关于绿色发展、高质量发展有关方针政策，统筹推进国家和自治区绿色发展战略，建立健全全市绿色协调发展工作机制。

　　2、研究提出全市绿色发展战略和政策建议，打造河套全域绿色有面高端农畜产品生产加工输出基地，拟定并组织实施全市绿色发展规划，协调解决全市绿色产业发展工作中存在的问题。

　　3、统筹推进实施河套区域公用品牌战略，统筹协调实施区域公用品牌发展合作规划和年度重点工作任务，提出推进“天赋河套”区域公用品牌战略的政策建议和措施办法。

　　4、研究提出全市主动融入国家绿色发展战略的政策建议，开展国际、国内绿色产业项目合作与技术交流，统筹推进高新园区申报与建设。

　　5、统筹推进农畜产品加工绿色发展。

　　6、统筹推进牧区生态产业绿色发展。

　　7、推动发展会展经济。承接举办国际、国内各类绿色产业大型会议、会展和高峰论坛。

　　二、基本构成情况

　　巴彦淖尔市绿色产业统筹发展办公室行政编制15名。设主任1名，副主任4名；科级领导职数6名（6正）。现实有10人，其中行政编制8人，工勤编制2人，无离退休人员。

　　第二部分 2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算131.40万元，比上年预算增加22.98万元，增长21%，增加主要是由于我办2020年调入一名副主任，导致公务费、工资等收入预算增加。

　　支出预算131.40万元，比上年预算增加22.98万元，增长21%，增加主要是由于我办2020年调入一名副主任，导致公务费、工资等支出预算增加。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入131.40万元，其中：一般公共预算拨款收入 131.40万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出131.40万元，其中：基本支出131.40万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出 0万元，占比0%。

　　主要用于“机构运转、人员工资、社保保障等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算131.40万元，包括：一般公共预算财政拨款131.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.社会保障和就业类11.86万元，比上年预算数增加1.18万元。主要用于单位职工养老保险、工业保险、工伤保险等支出。

　　2、卫生健康类7.98万元，比上年预算数增加5.41万元。主要用于单位职工的基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。

　　3、农林水类111.56万元，比上年预算数增加16.39万元。主要用于单位职工工资及基本行政运转方面的支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我办无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算1.67万元，比上年预算增加1.17万元，增长234%；本年预算比上年执行数增加1.17万元，增长（下降）234%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

　　2、公务接待费0.17万元，比上年预算数减少0.33万元，下降66%，本年预算比上年执行数减少0.33万元，下降66%。减少主要是由于2021年预算公务接待费严格按照财政要求，所以有所减少。

　　3、公务用车购置及运行维护费1.5万元，比上年预算增加1.5万元，本年预算比上年执行数增加1.5万元。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，本年预算比上年预算增加1.5万元，比上年执行数增加1.5万元。增加主要是由于2020年我办调拨一辆公务用车，所以2021年针对该车产生公务用车运行维护费1.5万元。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算22.59万元，比上年增加3.84万元，增长20%。主要原因是2021年我办增加一名人员，增加一辆公务用车费用导致机关运行经费财政拨款预算数增加。机关运行经费具体明细如下：办公费1.03万元，印刷费0.50万元，水费0.25万元，电费0.6万元，取暖费1.15万元，物业管理费1.20万元，差旅费3万元，培训费0.30万元，公务接待费0.17万元，工会经费1.35万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用9.54万元，其他商品和服务支出0.50万元，办公设备购置1.50万元。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额4.7万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.2万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2021年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆0辆；计算机28台；打印机15台；投影仪1台；办公桌20张；办公椅44把；书柜7套；茶水柜1套；沙发9件；保密柜1套；茶几6个；衣架7个；脸盆架11个。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　四、部门组织征收非税收入计划情况

　　无

　　五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：杨阳 联系电话：0478-8929387

　　第六部分 部门预算公开表

　　详见附表：